目  錄

　　第一部分  部門預(yù)算基本情況說(shuō)明

　　一、部門基本情況

　　二、收入預(yù)算說(shuō)明

　　三、支出預(yù)算說(shuō)明

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

　　五、其他需要說(shuō)明的情況

　　第二部分  部門預(yù)算表

　　一、部門收支總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、部門基本支出表

　　五、部門項(xiàng)目支出表

　　六、財(cái)政撥款收支總表

　　七、一般公共預(yù)算支出表

　　八、一般公共預(yù)算基本支出表

　　九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表

　　十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　十一、政府性基金預(yù)算支出表

　　部門預(yù)算基本情況說(shuō)明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

　　我局是行政機(jī)關(guān)（一個(gè)機(jī)構(gòu)），正科級(jí)單位，根據(jù)“三定方案”的規(guī)定，內(nèi)設(shè)5個(gè)股室，分別是：辦公室、環(huán)境規(guī)劃與法規(guī)宣教股、監(jiān)督管理股、人事股、環(huán)境應(yīng)急與監(jiān)察股（環(huán)境監(jiān)察分局）。主要職能是負(fù)責(zé)環(huán)保法律法規(guī)的貫徹執(zhí)行；對(duì)本轄區(qū)環(huán)境的監(jiān)督與管理；征收與管理排污費(fèi)；污染事故的應(yīng)急處理、環(huán)境信訪調(diào)查處理；實(shí)施行政處罰等職能下屬事業(yè)單位3個(gè)，其中：樂(lè)昌市環(huán)境監(jiān)測(cè)站，正股級(jí)，經(jīng)費(fèi)來(lái)源是財(cái)政核撥。主要職能是本轄區(qū)的環(huán)境進(jìn)行監(jiān)測(cè)；廣東省地面水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)坪石子站，正股級(jí)，經(jīng)費(fèi)來(lái)源是財(cái)政核撥。主要負(fù)責(zé)湖南省過(guò)境河流水質(zhì)監(jiān)測(cè)工作；樂(lè)昌環(huán)境信息中心，正股級(jí)，經(jīng)費(fèi)來(lái)源是財(cái)政核撥。主要負(fù)責(zé)我市環(huán)境信息公開工作與提供環(huán)境信息服務(wù)等工作。

　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況。

　　我局行政編13個(gè)，實(shí)有人數(shù)11人，未滿員，行政參公管理編11個(gè)，實(shí)有人數(shù)8人，未滿員，事業(yè)編29個(gè)，實(shí)有人數(shù)26人，未滿員、離退休15人，屬財(cái)政供給。工勤人員按編制改革要求沒(méi)編，但實(shí)有人數(shù)1人，屬財(cái)政撥款，另臨時(shí)工10人的工資等費(fèi)用在財(cái)政撥入單位的工作經(jīng)費(fèi)中列資。

　?。ㄈ╊A(yù)算年度的主要工作任務(wù)

　　1.全面完善“一門式一網(wǎng)式”政府服務(wù)模式。全面推進(jìn)市、鎮(zhèn)、村行政服務(wù)體制改革，通過(guò)整合各級(jí)基層公共服務(wù)平臺(tái)資源，建設(shè)綜合服務(wù)窗口和網(wǎng)上統(tǒng)一申辦受理平臺(tái)，梳理進(jìn)駐實(shí)體大廳及網(wǎng)上辦事大廳的行政許可和公共服務(wù)事項(xiàng)，建立“受審分離”辦理模式，對(duì)機(jī)構(gòu)人員、窗口設(shè)備、流程內(nèi)容、信息系統(tǒng)、經(jīng)費(fèi)保障等實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和管理，逐步實(shí)現(xiàn)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)“一門式、一網(wǎng)式”辦理。

　　2.全面加快建設(shè)項(xiàng)目審批改革。借鑒廣州、東莞等市在項(xiàng)目審批的經(jīng)驗(yàn)做法，制度出臺(tái)加快建設(shè)項(xiàng)目審批改革方案，實(shí)施 “一門受理”。綜合受理窗口按照《樂(lè)昌市市投資項(xiàng)目審批流程圖》階段或環(huán)節(jié)，負(fù)責(zé)受理建設(shè)項(xiàng)目各項(xiàng)審批事項(xiàng)的申請(qǐng)和申報(bào)材料的初審。對(duì)符合受理?xiàng)l件的作出準(zhǔn)予受理書面決定，不符合受理?xiàng)l件的一次性告知相關(guān)補(bǔ)正要求，變“先批后建”為“先建后驗(yàn)”，實(shí)現(xiàn)“項(xiàng)目直接落地”。推行行政審批“預(yù)介入”制度，壓減審批環(huán)節(jié)，實(shí)行并聯(lián)審批和會(huì)審商會(huì)。

　　3.加強(qiáng)力度推進(jìn)行政權(quán)力清單、財(cái)政資金信息、公共資源配置、公共服務(wù)信息、公共監(jiān)管信息等重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開。推進(jìn)政府?dāng)?shù)據(jù)信息公開，在確保信息安全的前提下，充分利用互聯(lián)網(wǎng)、現(xiàn)代通信等技術(shù)，繼續(xù)深入做好行政權(quán)力清單、財(cái)政資金信息、公共資源配置、公共服務(wù)信息、公共監(jiān)管信息等重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開，進(jìn)一步擴(kuò)大公開范圍，細(xì)化公開內(nèi)容，扎實(shí)推進(jìn)，力求實(shí)效，不斷提高政務(wù)服務(wù)工作的透明度，有效保障了人民群眾的知情權(quán)和監(jiān)督權(quán)。

　　4.進(jìn)一步做好黨建和精準(zhǔn)扶貧工作。進(jìn)一步組織中心全體黨員干部職工學(xué)習(xí)黨的十八屆六中全會(huì)精神，學(xué)習(xí)《關(guān)于新形勢(shì)下黨內(nèi)政治生活的若干準(zhǔn)則》和《中國(guó)共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》、扎實(shí)開展“兩學(xué)一做”活動(dòng)，加強(qiáng)思想作風(fēng)建設(shè)，解決突出問(wèn)題，切實(shí)增強(qiáng)政治意識(shí)、大局意識(shí)、核心意識(shí)和看齊意識(shí)。千方百計(jì)加大幫扶力度，扎實(shí)做好精準(zhǔn)扶貧工作，通過(guò)精準(zhǔn)識(shí)別、精準(zhǔn)幫扶、精準(zhǔn)施策、精準(zhǔn)管理；通過(guò)加強(qiáng)村黨組織建設(shè)、強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)扶貧措施、強(qiáng)化扶貧資金利用，真正使扶貧困戶脫貧，使集體經(jīng)濟(jì)有效大幅度增長(zhǎng)。

　?。ㄋ模┲鞴懿块T負(fù)責(zé)本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算的匯總公開工作。

　　二、收入預(yù)算說(shuō)明

　　2018年收入預(yù)算1041.36萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款1041.36萬(wàn)元，比上年629.32萬(wàn)元增412.04萬(wàn)元，增幅65.47%，原因是調(diào)增工資增加項(xiàng)目資金。

　　三、支出預(yù)算說(shuō)明

　　2018年支出預(yù)算1041.36萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出1041.36 萬(wàn)元，其他收入撥款（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出。

　　一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：

　　基本支出預(yù)算557.16萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的53.5%，比上年499.32萬(wàn)元增57.84萬(wàn)元，增幅11.58%，原因是調(diào)增工資。其中：工資福利支出336萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出37.5萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出183.65萬(wàn)元

　?。ǘ╉?xiàng)目支出預(yù)算484.2萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的46.5%，與上年130萬(wàn)元預(yù)算相比，增長(zhǎng)354.2萬(wàn)元，原因是新增項(xiàng)目。其中：001項(xiàng)目購(gòu)買環(huán)境檢測(cè)服務(wù)120萬(wàn)元（主要用途是購(gòu)買環(huán)境檢測(cè)服務(wù)、這是新增項(xiàng)目）；002項(xiàng)目空氣自動(dòng)站、三溪子站、坪石子站運(yùn)行費(fèi)30萬(wàn)元（主要用途是三個(gè)自動(dòng)站的日常運(yùn)行開支、與上年持平不變）；003項(xiàng)目空氣自動(dòng)站備機(jī)91萬(wàn)元（主要用途是購(gòu)買空氣自動(dòng)站備用監(jiān)測(cè)機(jī)器，這是新增項(xiàng)目）；004項(xiàng)目市區(qū)飲用水源保護(hù)區(qū)調(diào)整工作前期編制工作經(jīng)費(fèi)45萬(wàn)元（主要用途是市區(qū)飲用水源保護(hù)區(qū)調(diào)整工作前期編制工作經(jīng)費(fèi)，這是新增項(xiàng)目）；005項(xiàng)目土壤污染防治經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元（主要用途是土壤污染防治經(jīng)費(fèi)，這是新增項(xiàng)目），006項(xiàng)目環(huán)境監(jiān)測(cè)工作經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元（主要用于環(huán)境監(jiān)測(cè)工作開支、與上年持平不變）007項(xiàng)目非稅征收經(jīng)費(fèi)26.2萬(wàn)元（主要用途是征收排污費(fèi)的工作經(jīng)費(fèi)，但2018年1月此項(xiàng)工作按環(huán)保法規(guī)定納入地稅局工作范圍內(nèi)，此項(xiàng)支出應(yīng)為零）；008項(xiàng)目環(huán)保宣傳費(fèi)2萬(wàn)元（主要用途是環(huán)保宣傳經(jīng)費(fèi)，這是新增項(xiàng)目）；009項(xiàng)目污染普查經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元（主要用是途污染普查工作經(jīng)費(fèi)，這是新增項(xiàng)目）。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

　　2018年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為45.5萬(wàn)元，與上年數(shù)相比持平。按資金來(lái)源分，財(cái)政撥款45.5萬(wàn)元，按具體項(xiàng)目分，因公出國(guó)（境）支出無(wú)，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出23.7萬(wàn)元（其中公務(wù)用車購(gòu)置無(wú)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23.7萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)支出21.8萬(wàn)元。

　　其他需要說(shuō)明的情況

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算37.5萬(wàn)元，包括公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.7萬(wàn)元、其他費(fèi)用21.8萬(wàn)元

　　（二）環(huán)境監(jiān)測(cè)工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算100萬(wàn)元，包括辦公費(fèi)25萬(wàn)元、印刷費(fèi)3.3萬(wàn)元、郵電費(fèi)1萬(wàn)元、差旅費(fèi)11.9萬(wàn)元、日常維修費(fèi)23.1萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)17萬(wàn)元、、辦公用房水費(fèi)1.3萬(wàn)元、電費(fèi)9.4萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬(wàn)元。

　?。ㄈ┱少?gòu)預(yù)算91萬(wàn)元，包括空氣自動(dòng)站備用機(jī)設(shè)備91萬(wàn)元

　　（四）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況。2018年，主要工作目標(biāo)有：完成市區(qū)飲用水源保護(hù)區(qū)、土壤污染防治、污染普查等9項(xiàng)工作，實(shí)施9個(gè)項(xiàng)目，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭(zhēng)100%達(dá)到部門整體績(jī)效目標(biāo)。

　?。ㄎ澹﹪?guó)有資產(chǎn)占有情況。占有國(guó)有資產(chǎn)的總體情況、分布構(gòu)成、主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)和變動(dòng)情況。

　　（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。無(wú)收入，無(wú)支出。

　?。ㄆ撸I(yè)名詞解釋。

　　1.一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　2.部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。

　　3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。

樂(lè)財(cái)預(yù)（2）號(hào)附件2部門預(yù)算公開表格范本(1)(2).xls
樂(lè)財(cái)預(yù)（2）號(hào)附件3部門預(yù)算公開工作情況表(1).xls