目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、
部門基本情況
二、
收入預(yù)算說明
三、
支出預(yù)算說明
四、
“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
五、
其他需要說明的情況
第二部分 部門預(yù)算表
一、
部門收支總表
二、
部門收入總表
三、
部門支出總表
四、
部門基本支出表
五、
部門項目支出表
六、
財政撥款收支總表
七、
一般公共預(yù)算支出表
八、
一般公共預(yù)算基本支出表
九、
一般公共預(yù)算項目支出表
十、
一般公共預(yù)算安排的機關(guān)運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表
十一、
政府性基金預(yù)算支出表
部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能。 2018年預(yù)算組成單位共
1
個，樂昌市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局為樂昌市人民政府工作部分。內(nèi)設(shè)辦公室、法規(guī)監(jiān)察股、住房保障和房地產(chǎn)業(yè)監(jiān)管股、用地規(guī)劃管理股、工程規(guī)劃管理股、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理股、建筑業(yè)監(jiān)管股、工程招標投標監(jiān)管股、市政建設(shè)管理股、市容環(huán)衛(wèi)管理股、公共事業(yè)管理股、坪石辦事處等12個股室。主要負責房地產(chǎn)市場監(jiān)督、管理，組織編制城鄉(xiāng)規(guī)劃并監(jiān)督實施，指導(dǎo)和監(jiān)督中心鎮(zhèn)及村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，市政建設(shè)和監(jiān)督，城市綠化監(jiān)督管理等工作。
（二）人員構(gòu)成情況。
我局行政編制
28
名，事業(yè)編制
52
名，參公管理事業(yè)編制4名，工勤編制數(shù)4名，退休人員
38
名，均為財政供養(yǎng)人員。
（三）
預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。
維系本單位日常工作的運作，進一步加強房地產(chǎn)管理與監(jiān)督；推進本市規(guī)劃及市政工程管理監(jiān)督；加強城鄉(xiāng)規(guī)劃管理，促進宜居城鄉(xiāng)建設(shè)；加強建設(shè)領(lǐng)域資源節(jié)約工作，有效推進建筑節(jié)能；加強市政設(shè)施、園林綠化、供水排水、路燈燈飾、市容市貌、環(huán)境衛(wèi)生等有關(guān)城市管理方面的工作。
（四）主管部門負責本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算的匯總公開工作。
二、收入預(yù)算說明
2018年收入預(yù)算
82341664
元，其中：一般公共預(yù)算撥款
64803984
元，其他收入（財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）
17537680
元。比上年增
19876574
元，增幅
31.82
%，原因是
2018年項目增多，其中2017年
污水處理的相關(guān)職能從環(huán)保局并入到住建局
。
三、支出預(yù)算說明
2018年支出預(yù)算
82341664
元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出
64803984
元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出
17537680
元。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
（一）
基本支出預(yù)算
8473264
元，占預(yù)算撥款支出的
13%
，比上年增
1019880
元，增幅
13.68
%，原因是
2018年度編制數(shù)增加，工資福利有所增加
。其中：工資福利支出
6290898
元
；
商品和服務(wù)支出505000元；對個人和家庭的補助1677366元。
（二）項目支出預(yù)算
56330720
元，占預(yù)算撥款支出的
87%
，與上年預(yù)算相比，增長或減少
2.39
%，原因是
2018年新增了項目
。其中：001項目
市建設(shè)系統(tǒng)黨建工作經(jīng)費50000
元
，
用于住建局建設(shè)系統(tǒng)的黨建進給，與去年持平;
002項目
污水處理廠運行費10470000
元
。
用于城市的污水處理，與上年相比略有增加;003項目樂昌市城鄉(xiāng)一體化PPP項目36900000元，用于城市的環(huán)境保潔，此項目為新增;004項目非統(tǒng)發(fā)人員工資（城管）996300元，用于發(fā)放原城管事業(yè)人員工資福利，比去年減少;005項目城管執(zhí)法制式服裝206100元，用于城管人員的服裝費，此項目為新增；006項目檢測室人員和公用經(jīng)費450000元，用于檢測室的日常和開支和人員經(jīng)費;007項目非稅收入返撥經(jīng)費1544000元，用于單位日常開支;008項目生態(tài)控制線劃定400000元;009樂昌市第一批鎮(zhèn)總體規(guī)劃編制費用剩余款;010項目規(guī)劃設(shè)計編制項目經(jīng)費100000元；此三筆項目都用于城市規(guī)劃;011項目南塔公園租金與維護經(jīng)費40000元，用于南塔公園綠化維護;012項目樂昌市生活垃圾衛(wèi)生填埋場委托運營項目32320元，用于樂昌市城市垃圾保潔;013項目園林綠化養(yǎng)護費210000元，用于樂昌園林綠化養(yǎng)護;014項目“四防”裝置養(yǎng)護費75000元，用于“四防”裝置養(yǎng)護;015項目水廠代征420000元，撥付給自來水廠的代征費用;016項目2017年農(nóng)村危房改造項目本級配套資金和017項目2018年危房改造項目本級配套資金3265000元，用于危房改造。
四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
2018年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算為
99400
元，與上年數(shù)相比減少
105600
元，減少
51
%，原因是
減少了公務(wù)接待費的預(yù)算
。按資金來源分，財政撥款
99400
元，其他資金
0
元；按具體項目分，因公出國（境）支出
0
元，公務(wù)用車購置及運行維護支出
80000
元（其中公務(wù)用車購置
0
元，公務(wù)用車運行維護費
80000
元），公務(wù)接待費支出
19400
元。
五、
其他需要說明的情況
（一）機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算
505000
元，包括辦公
80000
元、印刷費
12000
元、
手續(xù)費1500元;
郵電費
100000
元、差旅費
80000
元、會議費
10000
元、
培訓
費
7000
元、日常維修費
40000
元、
公務(wù)接待費19400
元、辦公用房水費
10000
元、電費
120150
元、公務(wù)用車運行維護費
80000
元、其他費用
24950
元。
（二）政府采購預(yù)算
0
元
。
（三）預(yù)算績效目標情況。2018年，主要工作目標
是
加強市政設(shè)施、園林綠化、供水排水、路燈燈飾、市容市貌、環(huán)境衛(wèi)生等有關(guān)城市管理方面的工作，實施
17
個項目，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。
（四）國有資產(chǎn)占有情況。占有國有資產(chǎn)的總體情況、分布構(gòu)成、主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)和變動情況。
截止到2017年12月，固定資產(chǎn)9953129.28元，其中房屋4743566元，車輛1803898.47元，辦公設(shè)備等固定資產(chǎn)3405664.81元。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。收入
0元
，支出
0元。
（六）專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.部門預(yù)算：指與財政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機關(guān)、社會團體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預(yù)算。
3.機關(guān)運行費：即部門（單位）公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
4.“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。
住建局2018部門預(yù)算公開表格.xls
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號
