目  錄  

　　    

　　第一部分  部門預(yù)算基本情況說明  

　　一、部門基本情況  

　　二、收入預(yù)算說明  

　　三、支出預(yù)算說明  

　　四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明  

　　五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明  

　　六、政府采購情況  

　　七、國有資產(chǎn)占有情況  

　　八、預(yù)算績效情況  

　　九、國有資本經(jīng)營收支情況  

　　十、專業(yè)名詞解釋  

　　    

　　    

　　    

　　第二部分  部門預(yù)算表  

　　一、部門收支總表  

　　二、部門收入總表  

　　三、部門支出總表  

　　四、部門基本支出表  

　　五、部門項(xiàng)目支出表  

　　六、財(cái)政撥款收支總表  

　　七、一般公共預(yù)算支出表  

　　八、一般公共預(yù)算基本支出表  

　　九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表  

　　十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表  

　　十一、政府性基金預(yù)算支出表  

　　    

　　    

　　    

　　    

　　    

　　部門預(yù)算基本情況說明  

　　    

　　一、部門基本情況  

　　樂昌市房地產(chǎn)管理局（加掛樂昌市房產(chǎn)開發(fā)中心、樂昌市住房保障中心牌子）是市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局管理的公益二類事業(yè)單位，副科級(jí)。內(nèi)設(shè)11個(gè)內(nèi)設(shè)股（室）11個(gè)：辦公室、計(jì)財(cái)股、產(chǎn)權(quán)股、房地產(chǎn)中介股、房屋租賃股、檔案室、房屋安全管理股、住房保障中心辦公室、測(cè)繪所、白蟻防治管理股（白蟻防治所）、坪石所。  

　　樂昌市房地產(chǎn)交易中心是市房地產(chǎn)管理局管理的公益二類事業(yè)單位，正股級(jí)。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：信息部和市場(chǎng)部。  

　　市房管局經(jīng)費(fèi)形式按財(cái)政補(bǔ)助二類撥付，現(xiàn)有在職人員40人，離退休人員31人。  

　　預(yù)算年度的主要工作任務(wù)是維系本單位日常工作的運(yùn)作，進(jìn)一步加強(qiáng)房地產(chǎn)管理與監(jiān)督；推進(jìn)本市住房保障工作的管理監(jiān)督；加強(qiáng)房地產(chǎn)測(cè)繪、評(píng)估等中介服務(wù)管理，合理規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)交易秩序；加強(qiáng)本市危舊公房安全檢查及管理，指導(dǎo)、監(jiān)督、管理全市白蟻防治行業(yè)工作；嚴(yán)格執(zhí)行城市規(guī)劃，在市政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，實(shí)施城市房產(chǎn)項(xiàng)目的綜合開發(fā)和經(jīng)營，盤活直管公有房產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)公有房產(chǎn)保值增值，為城市建設(shè)籌措資金，加快城市發(fā)展。  

　　二、收入預(yù)算說明  

　　2016年收入預(yù)算453萬元，其中，事業(yè)收入（不含預(yù)算外收入)453萬元。本年度和上年度未列入財(cái)政預(yù)算單位，無對(duì)比數(shù)據(jù)。  

　　三、支出預(yù)算說明  

　　2016年支出預(yù)算453萬元，其中：事業(yè)收入（不含預(yù)算外收入)安排支出453萬元。本年度和上年度未列入財(cái)政預(yù)算單位，無對(duì)比數(shù)據(jù)。  

　　基本支出預(yù)算453萬元，占預(yù)算撥款支出的100%，其中：工資福利支出278萬元，商品和服務(wù)支出95萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助80萬元.  

　　四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明。  

　　2016年一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0元。  

　　五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明。2016年一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，與上年數(shù)相同。  

　　六、政府采購情況。本年政府采購預(yù)算0萬元，本年度未安排政府采購預(yù)算。  

　　七、國有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況）。截至2015年12月31日，我單位資產(chǎn)價(jià)值54720669.12元，其中：房屋105832.35平方米，價(jià)值53160246.83元；汽車3輛，價(jià)值336231.29元；專用設(shè)備3臺(tái)，價(jià)值21900元；家具用具105185元。  

　　八、預(yù)算績效情況。無  

　　九、國有資本經(jīng)營收支情況。本單位沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款，收入0元，支出0元。  

　　十、專業(yè)名詞解釋。  

　　1.一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。  

　　2.部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。  

　　3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。  

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。  

2016年度樂昌市房地產(chǎn)管理局預(yù)算公開（補(bǔ)充公開）.xls