目  錄

　　第一部分  部門預(yù)算基本情況說明  

　　一、部門基本情況  

　　二、收入預(yù)算說明  

　　三、支出預(yù)算說明  

　　四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明  

　　五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明  

　　六、政府采購(gòu)情況  

　　七、國(guó)有資產(chǎn)占有情況  

　　八、預(yù)算績(jī)效情況  

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況  

　　十、專業(yè)名詞解釋  

　　第二部分  部門預(yù)算表  

　　一、部門收支總表  

　　二、部門收入總表  

　　三、部門支出總表  

　　四、部門基本支出表  

　　五、部門項(xiàng)目支出表  

　　六、財(cái)政撥款收支總表  

　　七、一般公共預(yù)算支出表  

　　八、一般公共預(yù)算基本支出表  

　　九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表  

　　十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表  

　　十一、政府性基金預(yù)算支出表  

　　部門預(yù)算基本情況說明  

　　一、部門基本情況  

　　（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。  

　　2018年預(yù)算組成單位1個(gè)，是財(cái)政差額補(bǔ)助的事業(yè)單位，主要職能是職能：1、負(fù)責(zé)市容市貌的監(jiān)管考核; 2、負(fù)責(zé)生活垃圾處理費(fèi)征收; 3、負(fù)責(zé)消殺隊(duì)和公廁保潔歸口管理 ;4、負(fù)責(zé)“門前三包”監(jiān)督管理工作，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有下設(shè)市容監(jiān)察隊(duì)、消毒衛(wèi)生殺蟲隊(duì)。  

　　（二）人員構(gòu)成情況。  

　　在編15人，臨工17人，退休85人。  

　　（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。  

　　1、負(fù)責(zé)市容市貌的監(jiān)管考核;   

　　2、負(fù)責(zé)生活垃圾處理費(fèi)征收;  

　　3、負(fù)責(zé)消殺隊(duì)和公廁保潔歸口管理 ;  

　　4、負(fù)責(zé)“門前三包”監(jiān)督管理工作。  

　　二、收入預(yù)算說明  

　　2018年收入預(yù)算466.42萬元，比上年減181.79萬元，減幅28.04%，主要原因是單位的工作職能的轉(zhuǎn)變。其中：一般公共預(yù)算撥款466.42萬元。  

　　三、支出預(yù)算說明  

　　2018年支出預(yù)算466.42萬元，比上年減181.79萬元，減幅28.04%，主要原因是單位的工作職能的轉(zhuǎn)變，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出466.42萬元。  

　　        一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：  

　　      （一）基本支出預(yù)算458.42萬元，占預(yù)算撥款支出的98.28%，比上年增8.62萬元，增1.88%，原因是單位的工作職能的轉(zhuǎn)變。其中：工資福利支出270.47萬元、商品和服務(wù)支出15萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助172.95萬元。  

　　      （二）項(xiàng)目支出預(yù)算8萬元，占預(yù)算撥款支出的1.72%，與上年預(yù)算相比，比上年減190.41萬元，減少95.97%，原因是單位職能外包，確定新的職能。  

　　四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明。  

　　         2018年一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為41.6萬元，減少37.6萬元，減少47.48%，原因是單位職能的減少。其中辦公6.5萬元、會(huì)議費(fèi)2萬元、福利費(fèi)6萬元、日常維修費(fèi)10萬元、專用材料10萬元、辦公用房水費(fèi)4.8萬元、電費(fèi)1.5萬元、其他費(fèi)用0.8萬元。  

　　五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明。  

　　2018年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為4.5萬元，與上年數(shù)相比增（減）0萬元，增（減）0%，原因是或與上年保持不變。按具體項(xiàng)目分，因公出國(guó)（境）支出0萬元，與上年數(shù)相比增（減）0萬元，增（減）0%，原因是與上年保持不變；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出0萬元與上年數(shù)相比增（減）0萬元，增（減）0%，原因是與上年保持不變，其中公務(wù)用車購(gòu)置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出4.5萬元，與上年數(shù)相比增（減）0萬元，增（減）0%，原因是與上年保持不變。  

　　六、政府采購(gòu)情況。2018年本部門安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬元。  

　　七、國(guó)有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況）。  

　　2018年本部門占有國(guó)有資產(chǎn)的總體情況4741347元、分布構(gòu)成房屋及土地、交通運(yùn)輸工具，主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)房屋及土地1657440元、交通運(yùn)輸工具3083907元。  

　　八、預(yù)算績(jī)效情況。無  

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況。無  

　　 十、專業(yè)名詞解釋。  

　　       1.一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。  

　　     2.部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。  

　　     3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。  

　　     4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。