2016
年度
樂昌市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局
預算公開
（補充公開）
目 錄
第一部分 部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、機關運行經費預算說明
五、“三公”經費預算說明
六、政府采購情況
七、國有資產占有情況
八、預算績效情況
九、國有資本經營收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九、一般公共預算項目支出表
十、一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表
十一、政府性基金預算支出表
部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能。
2016
年預算組成單位1個，樂昌市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局為樂昌市人民政府工作部分。內設辦公室、法規(guī)監(jiān)察股、住房保障和房地產業(yè)監(jiān)管股、用地規(guī)劃管理股、工程規(guī)劃管理股、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設管理股、建筑業(yè)監(jiān)管股、工程招標投標監(jiān)管股、市政建設管理股、市容環(huán)衛(wèi)管理股、公共事業(yè)管理股、坪石辦事處等12個股室。
（二）人員構成情況。
我局行政編制
27
名，事業(yè)編制
48
名，參公管理事業(yè)編制
4
名，工勤編制數
4
名，退休人員
35
名
，
均為財政供養(yǎng)人員。
（三）
預算年度的主要工作任務。
主要維系本單位日常工作的運作，進一步加強房地產管理與監(jiān)督；推進本市規(guī)劃及市政工程管理監(jiān)督；加強城鄉(xiāng)規(guī)劃管理，促進宜居城鄉(xiāng)建設；加強建設領域資源節(jié)約工作，有效推進建筑節(jié)能；加強市政設施、園林綠化、供水排水、路燈燈飾、市容市貌、環(huán)境衛(wèi)生、燃氣等有關城市管理方面的工作。
二、收入預算說明
2016
年收入預算
3519.99
萬元，比上年增
2619.87
萬元，增幅
291
%，主要原因是
2015年城管并入住建
。其中：一般公共預算撥款
2439.99
萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等）
1080
萬元。
三、支出預算說明
2016
年支出預算
3519.99
萬元，比上年增
2619.87
萬元，增幅
291
%，主要原因是
2015年城管并入住建.
其中：一般公共預算撥款安排支出
3519.99
萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預算撥款等）安排支出
1080
萬元。
一般公共預算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預算
666.44萬元，占預算撥款支出的19%，比上年增165.92萬元，增33%，原因是城管人員并入住建局。其中：工資福利支出456.95萬元，商品和服務支出72.95萬元，對個人和家庭的補助支出136.53萬元。
（二）項目支出預算2853.55萬萬元，占預算撥款支出的81%，與上年預算相比，比上年增2453.95萬元，增長614%，原因是2015年城管并入住建局
。其中：001項目
行航標志設置安裝經費6.5萬
元；002項目
樂昌市截污提升系統(tǒng)委托運營費及電費96
萬元
，
跟上年度持平；003項目原城管非統(tǒng)發(fā)人員工資99.63萬元，用于發(fā)放原城管人員工資；004項目檢測室人員和公用經費45萬元，用于發(fā)放檢測室人員工資，與去年持平；005項目監(jiān)督檢測試驗設備更新維護費20萬元，與去年持平；006項目非稅征收經費58.5萬元，用于日常開支；007項目開展建筑節(jié)能和綠色建筑系列工作經費5萬元；008項目職工文化廣場管理費用8萬元，用于支付職工文化廣場管理費用；009項目規(guī)劃設計編制項目經費20萬元，用于規(guī)劃設計編制費用；010項目站北路和人民路下穿京廣線涵洞拓寬工程監(jiān)理費、設計費25萬元，用于支付工程監(jiān)理費和設計費；011項目下穿京廣線涵洞工程227萬元，用于支付工程款；012項目職工文化廣場改造工程44.33萬元，用于支付工程款；013項目市政排水設施15.35萬元，用于支付工程款；014項目樂昌市中心城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生市場化運營費352.84萬元，用于支付每月的環(huán)衛(wèi)運營費；015項目LED燈工程款121萬，用于支付工程款；016項目路燈抽水機經費52萬元，用于支付日常路燈維修檢修費用；017項目市政路燈電費84萬元，用于支付路燈電費；018項目下穿京廣線涵洞拓寬工程193萬元，用于支付工程款；018項目南塔公園租金與維護經費4萬元，用于支付租金和維護費用；019項目路燈兩大節(jié)日檢查經費10萬元，用于支付兩大節(jié)日路燈檢查費用；020項目北道口、地道口清淤及值班人員經費3萬元，用于支付清淤費用；021項目站北路和人民路下穿京廣線涵洞拓寬工程49.94萬元，用于支付工程款；022項目生活垃圾填埋場委托運營費333萬元，用于支付填埋場每月委托運營費；023項目園林綠化養(yǎng)護費84.06萬元，用于每月園林養(yǎng)護費；024項目人民公園綠化及公廁維護經費10萬元，用于人民公園日常維護費用；025項目市政垃圾填埋場業(yè)務管理費6萬元，用于支付填埋場管理費；026項目中心城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生市場化運營費10萬元，用于支付每月的運營費；027項目基礎設施配套征收經費90萬元，用于日常經費支出；028項目農村危房改造資金570萬元和全省農村危房改造地方財政資金補貼76萬元，用于危房改造項目；029項目散裝水泥基金征收經費7.5萬元和新型墻體基金征收經費22.5萬元，用于退還企業(yè)繳納的費用。2016年很多項目都是新增，原因是原城管的項目并入住建。
四、機關運行經費預算說明。
2016
年一般公共預算安排機關運行經費預算為
72.95
萬元，比上年增
27.45
萬元，增幅
60
%，原因是
城管并入住建
。其中辦公
6.54
萬元、印刷費
1.2
萬元、郵電費
10
萬元、差旅費
8
萬元、會議費
1
萬元、福利費
0
萬元、日常維修費
4
萬元、專用材料
0
萬元、一般設備購置費
0
萬元、辦公用房水費
1
萬元、電費
12
萬元、辦公用房取暖費
0
萬元、辦公用房物業(yè)管理費
0
萬元、公務用車運行維護費
10
萬元、其他費用
0
萬元。
五、“三公”經費預算說明。
2016
年一般公共預算安排“三公”經費預算為
22.5
萬元，與上年數相比增
5.5
萬元，增
32
%，原因是
城管并入住建
。按具體項目分，因公出國（境）支出
0
萬元，與上年保持不變；公務用車購置及運行維護支出
10
萬元
，
與上年數相比增
2
萬元，增
25
%，原因是
城管并入住建
，其中公務用車購置
0
萬元，公務用車運行維護費
10
萬元）；公務接待費支出
12.5
萬元，與上年數相比增
3.5
萬元，增
39
%，原因是
城管并入住建
。
六、政府采購情況。
2016
年本部門安排政府采購預算
0
萬元，與上年數相比增
0
萬元，增（減）
0
%，其中：貨物類采購
0
萬元，工程類采購
0
萬元，服務類采購
0
萬元。
七、國有資產占有情況(固定資產情況）。
2016
年本部門占有
固定
資產的總體情況。
截止到2015年12月，固定資產855.15萬元，其中房屋474.36萬元，車輛220.51萬元，辦公設備等固定資產160.28萬元。
八、預算績效情況
（無）
。
九、國有資本經營收支情況（無）。
收入
0元
，支出
0元。
十、專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
2.部門預算：指與財政部門直接發(fā)生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。
3.機關運行費：即部門（單位）公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
4.“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
住建局2016年預算補充公開表格.xls
粵公網安備 44028102000034號
