目 錄
第一部分 樂昌市應(yīng)急管理局概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 樂昌市應(yīng)急管理局2019年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 樂昌市應(yīng)急管理局2019年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樂昌市應(yīng)急管理局概況
?。ㄒ唬?nbsp;部門主要職責(zé)
樂昌市應(yīng)急管理局主要職責(zé)：貫徹落實(shí)國家和省、韶、市關(guān)于應(yīng)急工作的方針政策和決策部署，負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)各鎮(zhèn)街各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。組織指導(dǎo)應(yīng)對突發(fā)事件工作，組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)市應(yīng)對一般災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助市委、市政府指定的負(fù)責(zé)同志組織一般災(zāi)害應(yīng)急處置工作。負(fù)責(zé)消防管理工作，指導(dǎo)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。
?。ǘ?nbsp;部門決算單位構(gòu)成
我部門沒有下屬單位，按照部門決算編報(bào)要求，單獨(dú)編制本部門決算。
第二部分 樂昌市應(yīng)急管理局2019年部門決算表
表1 |
收入支出決算總表 |
部門： 樂昌市應(yīng)急管理局 | 單位：萬元 |
收入 | 支出 |
項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 | | 1 | 欄 次 | | 2 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 1 | 925.06 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 27 | 310.47 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 28 | 0.00 |
三、上級補(bǔ)助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 29 | 0.00 |
四、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 30 | 0.00 |
五、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 31 | 0.00 |
六、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 32 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 33 | 0.00 |
| 8 | | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 34 | 94.10 |
| 9 | | 九、衛(wèi)生健康支出 | 35 | 6.97 |
| 10 | | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 36 | 0.00 |
| 11 | | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 37 | 0.00 |
| 12 | | 十二、農(nóng)林水支出 | 38 | 0.00 |
| 13 | | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 39 | 0.00 |
| 14 | | 十四、資源勘探信息等支出 | 40 | 0.00 |
| 15 | | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 41 | 0.00 |
| 16 | | 十六、金融支出 | 42 | 0.00 |
| 17 | | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 43 | 0.00 |
| 18 | | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 44 | 0.00 |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 45 | 0.00 |
| 20 | | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 46 | 0.00 |
| 21 | | 二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 47 | 513.52 |
| 22 | | 二十二、其他支出 | 48 | 0.00 |
本年收入合計(jì) | 23 | 925.06 | 本年支出合計(jì) | 49 | 925.06 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 24 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 50 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 0.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 51 | 0.00 |
總計(jì) | 26 | 925.06 | 總計(jì) | 52 | 925.06 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。
表2 |
收入決算表 |
部門： 樂昌市應(yīng)急管理局 | 單位：萬元 |
項(xiàng) 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 |
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合計(jì) | 925.06 | 925.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 310.47 | 310.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 97.02 | 97.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 97.02 | 97.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20138 | 市場監(jiān)督管理事務(wù) | 213.45 | 213.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013801 | 行政運(yùn)行 | 213.45 | 213.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 94.10 | 94.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 89.99 | 89.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 22.26 | 22.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 10.35 | 10.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080507 | 對機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 56.56 | 56.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 4.11 | 4.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 4.11 | 4.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 6.97 | 6.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 6.97 | 6.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 5.53 | 5.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 513.52 | 513.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22401 | 應(yīng)急管理事務(wù) | 455.27 | 455.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240101 | 行政運(yùn)行 | 34.04 | 34.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240106 | 安全監(jiān)管 | 25.80 | 25.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240199 | 其他應(yīng)急管理支出 | 395.43 | 395.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22407 | 自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出 | 58.25 | 58.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240701 | 中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助 | 27.50 | 27.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240702 | 地方自然災(zāi)害生活補(bǔ)助 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240704 | 自然災(zāi)害災(zāi)后重建補(bǔ)助 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240799 | 其他自然災(zāi)害生活救助支出 | 12.75 | 12.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。
表3 |
支出決算表 |
部門： 樂昌市應(yīng)急管理局 | 單位：萬元 |
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 |
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合計(jì) | 925.06 | 781.55 | 143.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 310.47 | 260.45 | 50.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 97.02 | 47.00 | 50.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 97.02 | 47.00 | 50.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20138 | 市場監(jiān)督管理事務(wù) | 213.45 | 213.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013801 | 行政運(yùn)行 | 213.45 | 213.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 94.10 | 89.99 | 4.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 89.99 | 89.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 22.26 | 22.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 10.35 | 10.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080507 | 對機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 56.56 | 56.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 4.11 | 0.00 | 4.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 4.11 | 0.00 | 4.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 6.97 | 6.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 6.97 | 6.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 5.53 | 5.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 513.52 | 424.14 | 89.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22401 | 應(yīng)急管理事務(wù) | 455.27 | 424.14 | 31.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240101 | 行政運(yùn)行 | 34.04 | 34.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240106 | 安全監(jiān)管 | 25.80 | 4.90 | 20.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240199 | 其他應(yīng)急管理支出 | 395.43 | 385.20 | 10.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22407 | 自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出 | 58.25 | 0.00 | 58.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240701 | 中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助 | 27.50 | 0.00 | 27.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240702 | 地方自然災(zāi)害生活補(bǔ)助 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240704 | 自然災(zāi)害災(zāi)后重建補(bǔ)助 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240799 | 其他自然災(zāi)害生活救助支出 | 12.75 | 0.00 | 12.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。
表4 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
部門： 樂昌市應(yīng)急管理局 | 單位：萬元 |
收入 | 支出 |
項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) 目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄 次 | | 1 | 欄 次 | | 2 | 3 | 4 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 925.06 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 28 | 310.47 | 310.47 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | | 三、國防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 35 | 94.10 | 94.10 | 0.00 |
| 9 | | 九、衛(wèi)生健康支出 | 36 | 6.97 | 6.97 | 0.00 |
| 10 | | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | | 十二、農(nóng)林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | | 十四、資源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | | 二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 48 | 513.52 | 513.52 | 0.00 |
| 22 | | 二十二、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合計(jì) | 23 | 925.06 | 本年支出合計(jì) | 50 | 925.06 | 925.06 | 0.00 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 0.00 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 25 | 0.00 | | 52 | | | |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 26 | 0.00 | | 53 | | | |
總計(jì) | 27 | 925.06 | 總計(jì) | 54 | 925.06 | 925.06 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。
表5 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
部門： 樂昌市應(yīng)急管理局 | 單位：萬元 |
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 |
欄次 | 1 | 2 | 3 |
| 合計(jì) | 925.06 | 781.55 | 143.51 |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 310.47 | 260.45 | 50.02 |
20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 97.02 | 47.00 | 50.02 |
2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 97.02 | 47.00 | 50.02 |
20138 | 市場監(jiān)督管理事務(wù) | 213.45 | 213.45 | 0.00 |
2013801 | 行政運(yùn)行 | 213.45 | 213.45 | 0.00 |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 94.10 | 89.99 | 4.11 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 89.99 | 89.99 | 0.00 |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 0.82 | 0.82 | 0.00 |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 22.26 | 22.26 | 0.00 |
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 10.35 | 10.35 | 0.00 |
2080507 | 對機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 56.56 | 56.56 | 0.00 |
20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 4.11 | 0.00 | 4.11 |
2089901 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 4.11 | 0.00 | 4.11 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 6.97 | 6.97 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 6.97 | 6.97 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 5.53 | 5.53 | 0.00 |
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 1.44 | 1.44 | 0.00 |
224 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 513.52 | 424.14 | 89.38 |
22401 | 應(yīng)急管理事務(wù) | 455.27 | 424.14 | 31.13 |
2240101 | 行政運(yùn)行 | 34.04 | 34.04 | 0.00 |
2240106 | 安全監(jiān)管 | 25.80 | 4.90 | 20.90 |
2240199 | 其他應(yīng)急管理支出 | 395.43 | 385.20 | 10.23 |
22407 | 自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出 | 58.25 | 0.00 | 58.25 |
2240701 | 中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助 | 27.50 | 0.00 | 27.50 |
2240702 | 地方自然災(zāi)害生活補(bǔ)助 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
2240704 | 自然災(zāi)害災(zāi)后重建補(bǔ)助 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
2240799 | 其他自然災(zāi)害生活救助支出 | 12.75 | 0.00 | 12.75 |
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。
表6 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 |
部門： 樂昌市應(yīng)急管理局 | 單位：萬元 |
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) |
經(jīng)濟(jì)分類 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 380.53 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 388.53 |
30101 | 基本工資 | 157.63 | 30201 | 辦公費(fèi) | 0.78 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 29.70 | 30202 | 印刷費(fèi) | 0.00 |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 32.66 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 0.00 |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 5.00 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.00 |
30107 | 績效工資 | 0.00 | 30205 | 水費(fèi) | 0.00 |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 78.81 | 30206 | 電費(fèi) | 0.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 10.35 | 30207 | 郵電費(fèi) | 0.00 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 5.53 | 30208 | 取暖費(fèi) | 0.00 |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 1.44 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 |
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 18.19 | 30211 | 差旅費(fèi) | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 22.33 | 30212 | 因公出國（境）費(fèi)用 | 0.00 |
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 0.00 | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 18.89 | 30214 | 租賃費(fèi) | 0.00 |
303 | 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 12.49 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 0.00 |
30301 | 離休費(fèi) | 0.00 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.00 |
30302 | 退休費(fèi) | 0.00 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.00 |
30303 | 退職（役）費(fèi) | 0.00 | 30218 | 專用材料費(fèi) | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費(fèi) | 0.00 |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 0.82 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 0.00 |
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 370.20 |
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 |
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 3.61 |
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 11.67 | 30229 | 福利費(fèi) | 0.00 |
30310 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 4.00 |
30399 | 其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 0.00 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 7.95 |
| | | 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 |
| | | 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 1.99 |
| | | 307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 0.00 |
| | | 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
| | | 30702 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 |
| | | 310 | 資本性支出 | 0.00 |
| | | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
| | | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 0.00 |
| | | 31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 |
| | | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
| | | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
| | | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
| | | 31008 | 物資儲(chǔ)備 | 0.00 |
| | | 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 |
| | | 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 |
| | | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 |
| | | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 |
| | | 31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 |
| | | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
| | | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 |
| | | 31022 | 無形資產(chǎn)購置 | 0.00 |
| | | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
| | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | 39906 | 贈(zèng)與 | 0.00 |
| | | 39907 | 國家賠償費(fèi)用支出 | 0.00 |
| | | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | 0.00 |
| | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 393.02 | | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 388.53 |
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。
表7 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 |
部門： 樂昌市應(yīng)急管理局 | 單位：萬元 |
預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) |
合計(jì) | 因公出國（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) |
小計(jì) | 公務(wù)用車 購置費(fèi) | 公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車 購置費(fèi) | 公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.73 | 0.00 | 9.70 | 0.00 | 9.70 | 3.03 |
注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。
表8 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
部門： 樂昌市應(yīng)急管理局 | 單位：萬元 |
項(xiàng) 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合計(jì) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20822 | 大中型水庫移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082299 | 其他大中型水庫移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆遷補(bǔ)償支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21211 | 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121100 | 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22908 | 彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290805 | 體育彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290808 | 彩票市場調(diào)控資金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 樂昌市應(yīng)急管理局2019年部門決算情況說明
一、2019年度收入支出決算總體情況說明
?。ㄒ唬┠甓仁杖肟傮w情況
樂昌市應(yīng)急管理局2019年度總收入925.06萬元，其中本年收入925.06萬元。具體情況如下：
1．一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入925.06萬元，比上年決算數(shù)增加0萬元，增長-（我局于2019年成立，沒有2018年決算數(shù)據(jù)，不可比）%。
2．政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比上年決算數(shù)增加0萬元，增長-（我局于2019年成立，沒有2018年決算數(shù)據(jù)，不可比）%。
3.上級補(bǔ)助收入0萬元，比上年決算數(shù)增加0萬元，增長-（我局于2019年成立，沒有2018年決算數(shù)據(jù)，不可比）%。
4．事業(yè)收入0萬元，比上年決算數(shù)增加0萬元，增長-（我局于2019年成立，沒有2018年決算數(shù)據(jù)，不可比）%。
5．經(jīng)營收入0萬元，比上年決算數(shù)增加0萬元，增長-（我局于2019年成立，沒有2018年決算數(shù)據(jù)，不可比）%。
6.附屬單位上繳收入0萬元，比上年決算數(shù)增加0萬元，增長-（我局于2019年成立，沒有2018年決算數(shù)據(jù)，不可比）%。
7．其他收入0萬元，比上年決算數(shù)增加0萬元，增長-（我局于2019年成立，沒有2018年決算數(shù)據(jù)，不可比）%。
?。ǘ┠甓戎С隹傮w情況
樂昌市應(yīng)急管理局2019年度總支出925.06萬元，其中本年支出925.06萬元。具體情況如下：
1.基本支出781.55萬元，比上年決算數(shù)增加0萬元，增長-（我局于2019年成立，沒有2018年決算數(shù)據(jù)，不可比）%。
2.項(xiàng)目支出143.51萬元，比上年決算數(shù)增加0萬元，增長-（我局于2019年成立，沒有2018年決算數(shù)據(jù)，不可比）%。
3.上繳上級支出0萬元，比上年決算數(shù)增加0萬元，增長-（我局于2019年成立，沒有2018年決算數(shù)據(jù)，不可比）%。
4.經(jīng)營支出0萬元，比上年決算數(shù)增加0萬元，增長-（我局于2019年成立，沒有2018年決算數(shù)據(jù)，不可比）%。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，比上年決算數(shù)增加0萬元，增長-（我局于2019年成立，沒有2018年決算數(shù)據(jù)，不可比）%。
二、2019年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
?。ㄒ唬?/strong>2019年度財(cái)政撥款收入說明
樂昌市應(yīng)急管理局2019年度財(cái)政撥款收入合計(jì)925.06 萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入925.06萬元，比上年決算數(shù)增加0萬元，增長-（我局于2019年成立，沒有2018年決算數(shù)據(jù)，不可比）%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比上年決算數(shù)增加0萬元，增長-（我局于2019年成立，沒有2018年決算數(shù)據(jù)，不可比）%。
（二）2019年度財(cái)政撥款支出說明
樂昌市應(yīng)急管理局2019年度財(cái)政撥款支出合計(jì)925.06萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出925.06萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長-（我局于2019年成立，沒有2019年預(yù)算數(shù)據(jù)，不可比）%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長-（我局于2019年成立，沒有2019年預(yù)算數(shù)據(jù)，不可比）%。
三、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
樂昌市應(yīng)急管理局2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為12.73萬元，完成預(yù)算0萬元的-（我局于2019年成立，沒有2019年預(yù)算數(shù)據(jù)，不可比）%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的-（我局于2019年成立，沒有2019年預(yù)算數(shù)據(jù)，不可比）%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為9.7萬元，完成預(yù)算0萬元的-（我局于2019年成立，沒有2019年預(yù)算數(shù)據(jù)，不可比）%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.03萬元，完成預(yù)算0萬元的-（我局于2019年成立，沒有2019年預(yù)算數(shù)據(jù)，不可比）%。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算大于預(yù)算數(shù)的主要情況：我局于2019年成立，因此沒有2019年預(yù)算數(shù)據(jù)。
?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出9.7萬元，占76.2%；公務(wù)接待費(fèi)支出3.03萬元，占23.8%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。全年使用財(cái)政撥款安排0個(gè)單位出國團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：（1）參加會(huì)議支出0萬元；（2）出國談判、工作磋商支出0萬元；（3）境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.7萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2019年公務(wù)用車購置數(shù)0輛。公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出9.7萬元，2019年本部門公務(wù)用車保有量為3輛，主要用于到工貿(mào)企業(yè)、非煤礦山、?；?、煙花爆竹等行業(yè)安全生產(chǎn)日常監(jiān)管檢查，指導(dǎo)協(xié)調(diào)各鎮(zhèn)和各安委會(huì)成員單位落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任，以及到各鎮(zhèn)、街道檢查督促三防、森林防滅火工作落實(shí)情況及安全隱患排查。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.03萬元，主要用于上級安全生產(chǎn)、應(yīng)急管理檢查督導(dǎo)和相關(guān)單位交流工作等接待。2019年，本部門 共接待國外來訪團(tuán)組0個(gè)，來訪外賓0人次；發(fā)生國內(nèi)接待64次，接待人數(shù)共536人，主要包括上級安全生產(chǎn)、應(yīng)急管理檢查督導(dǎo)和相關(guān)單位交流工作等接待。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出388.53萬元，比預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長-（無預(yù)算，不可比）%。 主要增減變動(dòng)情況是：我局于2019年成立，因此沒有2019年預(yù)算數(shù)據(jù)。
?。ǘ┱少徶С銮闆r說明
2019年本部門政府采購支出總額11.03萬元，其中：政府采購貨物支出11.03萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車2輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛; 單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
?。ㄋ模╊A(yù)算績效管理工作開展情況。
績效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，2019年度我部門組織對1個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，共涉及資金51萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的35.54%；組織對0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。主要項(xiàng)目績效自評情況：
根據(jù)《關(guān)于做好2019年度中央對地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況自評工作的通知》，我部門組織對全市上半年12戶因?yàn)?zāi)倒塌住房住戶發(fā)放重建補(bǔ)助項(xiàng)目開展了績效評價(jià)，從自評情況看，我部門能按要求，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)對因?yàn)?zāi)倒塌住房住戶進(jìn)行查災(zāi)核災(zāi)工作，按重建進(jìn)度發(fā)放補(bǔ)助資金。
組織部門（單位）整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。
績效自評結(jié)果。我部門僅對一個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評，結(jié)果為優(yōu)秀。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
非煤礦山：指開采金屬礦石、放射性礦石以及作為石油化工原料、建筑材料、輔助原料、耐火材料及其他非金屬礦物的礦山和尾礦庫。非煤礦山雖無瓦斯爆炸的危險(xiǎn)，但在其他方面與煤礦無根本區(qū)別。
?；?/strong>：即危險(xiǎn)化學(xué)品，指具有易燃、易爆、有毒、有害和放射性等特性，在運(yùn)輸裝卸和儲(chǔ)存保管過程中易造成人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損毀而需要特別保護(hù)的化學(xué)物品中。
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