目 錄
第一部分 部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、“三公”經(jīng)費預算說明
五、其他需要說明的情況
第二部分 部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九、一般公共預算項目支出表
十、一般公共預算安排的機關運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表
十一、政府性基金預算支出表
部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能
樂昌市安監(jiān)局根據(jù)樂機編委〔2005〕28號文于2005年9月成立，是獨立財務核算單位，是市人民政府主管全市安全生產綜合監(jiān)督管理的直屬機構，2018年預算組成單位1個，主要職能是：貫徹執(zhí)行國家和省、韶、市有關安全生產工作的方針政策和法律法規(guī)，組織指導協(xié)調和監(jiān)督全市安全生產行政執(zhí)法工作。指導協(xié)調全市安全生產工作，分析和預測全市安全生產形勢，發(fā)布全市安全生產信息，協(xié)調解決安全生產工作中的重大問題。承擔市人民政府安全生產綜合監(jiān)督管理的職責。依法行使綜合監(jiān)督管理職權，指導協(xié)調、監(jiān)督檢查市有關部門和各鎮(zhèn)級安全生產工作，監(jiān)督考核并通報安全生產控制指標執(zhí)行情況，負責組織全市重大安全生產大檢查和專項督查，依法組織重大生產安全事故調查處理和辦理結案工作，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。內設機構有：辦公室、監(jiān)督管理一股、監(jiān)督管理二股、安全生產應急救援指揮中心辦公室、職業(yè)安全健康監(jiān)督管理股和執(zhí)法監(jiān)察大隊共六個股室，負責全市安全生產綜合監(jiān)督管理工作。
（二）人員構成情況。
樂昌市安監(jiān)局2018年現(xiàn)有編制人數(shù)18人，其中行政編制16人、工勤2人。財政供養(yǎng)人員19人（公務員16人，其中：離退休人員1人；工勤2人）。村鎮(zhèn)園區(qū)其他安全生產監(jiān)管專職安全員編制70人（標準3.04萬元/人）。
（三）預算年度的主要工作任務。
深入貫徹落實黨的十九大精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，樹立安全發(fā)展理念，弘揚生命至上、安全第一的思想，健全公共安全體系，完善安全生產責任制，堅決遏制重特大安全事故，凝心聚力，扎實推動安全生產工作上水平，切實維護人民群眾生命財產安全，努力為全面建成小康社會、實現(xiàn)中華民族偉大復興的中國夢提供堅實的安全保障。
（四）主管部門負責本級預算和所屬單位預算的匯總公開工作。
樂昌市安監(jiān)局是獨立財務核算直屬單位，由本局負責全年預算，以及預算的公開工作。
二、收入預算說明
2018年收入預算457.71萬元，全部為一般公共預算撥款。比上年增74.64萬元，增幅19.48%，原因是人員的增加，其中，行政人員增加了4人，專職安全員增加了3人，以及調整了公務員工資、住房維修基金等一系列資金，專職安全員由原來的2.8萬/年調整為3.04萬/年。
三、支出預算說明
2018年支出預算457.71萬元，全部為一般公共預算撥款安排支出，其中：其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出5萬元；社會保障和就業(yè)支出4.78萬元；醫(yī)療保障5.23萬元；行政運行179.9萬元；安全監(jiān)管監(jiān)察專項50萬元；其他安全監(jiān)管專職安全員工資212.80萬元。
一般公共預算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預算457.71萬元，占預算撥款支出的100%，比上年增74.64萬元，增幅19.48%，原因是人員的增加。其中：工資福利支出138.91萬元；商品和服務支出95.99萬元；對個人和家庭的補助支出10.01萬元；其他支出（村鎮(zhèn)園區(qū)其他安全生產監(jiān)管專職安全員經(jīng)費）212.8萬元。
（二）項目支出預算，本年度未做項目支出預算。
四、“三公”經(jīng)費預算說明
2018年一般公共預算撥款“三公”經(jīng)費預算為16.5萬元，與上年數(shù)相比持平。按資金來源分，全部為財政撥款資金；按具體項目分，公務用車購置及運行維護支出7萬元（其中無公務用車購置預算，公務用車運行維護費7萬元），公務接待費支出9.5萬元。
五、其他需要說明的情況
（一）機關運行經(jīng)費一般公共預算95.99萬元，包括辦公經(jīng)費32.2萬元、郵電費3.5萬元、差旅費10萬元、會議費3萬元、辦公用房水費0.5萬元、電費1.5萬元、住房維修基金13.17萬元、其他交通費用7.02萬元、公務用車運行維護費7萬元、工會經(jīng)費2.8萬元，公務接待費9.5萬元，非稅征收經(jīng)費0.8萬元、其他費用（非煤礦山、?；?、工貿專家會診技術服務采購）5萬元。
（二）本年預算暫未做政府采購項目。
（三）預算績效目標情況。2018年，主要工作目標有：深入貫徹《中共中央國務院關于推進安全生產領域改革發(fā)展的意見》，堅持人民利益至上，牢固樹立安全發(fā)展觀念，堅持依法治安，堅守安全紅線，深化安全生產管理體制改革，落實安全生產責任制度，強化基層基礎建設，健全事故防控體系，鐵腕整治事故隱患，堅決防范和遏制重特大事故發(fā)生，確保全市安全生產形勢平衡向好，依法合規(guī)并安全高效的做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。
（四）國有資產占有情況。我局目前固定資產原值86.08萬元，其中汽車3輛，原值52.73萬元，其他資產原值33.35萬元。兩層辦公場所為國有資產，位于樂昌市昌山中路168號，辦公樓四層，占地約200多平方，三、四層為我局辦公室。
（五）國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。我局未有此項預算。
（六）專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
2.部門預算：指與財政部門直接發(fā)生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據(jù)國家有關法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。
3.機關運行費：即部門（單位）公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
4.“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
5．專職安全員：指我局根據(jù)《中共樂昌市委辦公室 樂昌市人民政府辦公廳關于印發(fā)〈關于建立健全專職安全生產監(jiān)督檢查員隊伍加強鎮(zhèn)村園區(qū)安全生產監(jiān)管工作方案〉的通知》（樂委辦發(fā)電[2015]26號）文招聘的各村鎮(zhèn)園區(qū)專職安全員。
6．非煤礦山：指開采金屬礦石、放射性礦石以及作為石油化工原料、建筑材料、輔助原料、耐火材料及其他非金屬礦物的礦山和尾礦庫。非煤礦山雖無瓦斯爆炸的危險，但在其他方面與煤礦無根本區(qū)別。
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