目 錄
第一部分 部門預算基本情況說明
一、
部門基本情況
二、
收入預算說明
三、
支出預算說明
四、
“三公”經費預算說明
五、
其他需要說明的情況
第二部分 部門預算表
一、
部門收支總表
二、
部門收入總表
三、
部門支出總表
四、
部門基本支出表
五、
部門項目支出表
六、
財政撥款收支總表
七、
一般公共預算支出表
八、
一般公共預算基本支出表
九、
一般公共預算項目支出表
十、
一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表
十一、
政府性基金預算支出表
部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能。
本單位屬于行政單位，是一級預算單位，納入本部門決算匯編范圍的部門機構共6個，其中包括5個內設機構，1個直屬管理機構。下屬單位包括3個公益一類事業(yè)單位，其中包括圖書館、文化館、博物館。
（二）人員構成情況。
截止
2017年末，
本單位在職在編人員有
17
名，離退休人員有23名，后勤服務人員數2人。
（三）預算年度的主要工作任務。
2018年，市文廣新局將繼續(xù)深入學習貫徹黨的十九大和習近平總書記系列重要講話精神。認真貫徹《公共文化基本保障法》，按照建設小康社會目標，努力補齊文化短板，提升文化服務效能，深入實施文化惠民工程和開展各類群眾文化活動， 進一步豐富群眾文化生活。
<
一
>
抓服務，提升文化供給水平
。
繼續(xù)深入實施文化惠民工程。開展文化“三送下鄉(xiāng)”工作。根據群眾需求，開展豐富的群眾文化活動，舉辦“我們的節(jié)日”、“開心廣場?百姓舞臺”季度展演，舉辦和協(xié)辦各種以節(jié)慶、工作為主題的舞臺展示展演、展覽活動；籌備好一年兩次的“千人書畫大賽”文化品牌活動；推進“三館一站”免費開放工作，大力支持“三館”布展，博物館在原來的“樂昌商周至秦漢文化展”、“樂昌革命文物展”的基礎上，探討增開其他主題展覽，文化館開展以“原創(chuàng)精品”、“非遺”、“廉政”為主題的圖片、書畫展覽；積極開展文化志愿活動進社區(qū)進基層活動，做好免費培訓工作，開展“戲劇進社區(qū)、校園”、“育種子、播文化”工程，組織專業(yè)團隊進入社區(qū)、校園為業(yè)余藝術團隊進行免費輔導和提供藝術指導，舉辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)業(yè)余文化骨干培訓班，提高基層的文藝活動水平；圖書館結合“世界閱讀日”開展一系列的閱讀活動，繼續(xù)舉辦“粵讀越精彩——21天閱讀挑戰(zhàn)書活動”，培養(yǎng)我市少年兒童良好的閱讀習慣和配合相關部門做好廉潔讀書月活動，進一步營造我市風清氣正的政治環(huán)境。
<二>
抓短板，加大公共文化基礎設施建設。
全面完成村（社區(qū)）綜合文化服務中心建設任務。做好2018年文化場館評估定級申報工作，爭取達到二級以上水平。不斷完善“三館一站”建設 ，進一步提升服務水平。推進坪石鎮(zhèn)3D數字影院投資建設。
<三>
抓特色，加強文藝精品創(chuàng)作。
推進地方特色戲曲發(fā)展，利用東莞對我市文化扶貧的契機，打造樂昌花鼓戲精品，提升影響力；支持樂昌花鼓戲、樂昌漁鼓戲、三溪青蛙獅、九峰山歌、五山紙馬等地方特色節(jié)目傳承發(fā)展，提高我市地方特色戲曲在全韶關的影響力；加強文藝精品創(chuàng)作指導，舉辦文藝精品展，選送優(yōu)秀作品參加上級文化部門組織的賽事；舉辦2017年度樂昌市文藝創(chuàng)作座談會，推動我市的文藝繁榮發(fā)展。
<四>
抓保護，推動歷史文化遺產
和旅游融合
發(fā)展。
1.
加大文物保護和開發(fā)力度，出版《樂昌市歷史文化系列叢書》、《樂昌市第一次全國可移動文物普查工作報告》、《藏寶之樂——樂昌市第一次全國可移動文物普查精品圖錄》等書籍，宣傳樂昌的歷史傳統(tǒng)文化；盡快完成龜峰塔搶險加固工程、黃圃下東村水壩的復原修繕、九峰薛岳故居、譚氏宗祠等不可移動文物的修繕工作；繼續(xù)做好各級文物保護單位、歷史文化名村的申報、保護和利用工作，爭取內年申報成功一至兩個；發(fā)掘樂昌的漢代文化、紅色文化、古道文化，打造文化亮點。
2.
做好非物質文化遺產保護工作，挖掘符合條件的非遺項目和非遺傳承人申報各級非物質文化遺產名錄項目和非物質文化遺產傳承人的工作，爭取年內申報成功一至兩個；做好非物質文化遺產展覽活動，推進非遺項目巡展工作；做好對非遺項目的資料整理工作，完善非遺項目數據庫工作。
3.
通過加強文物保護和非物質文化遺產的挖掘，進一步豐富我市文化旅游資源。
<五>
抓管理，確保文化市場有序發(fā)展。
加強出版物市場監(jiān)管工作，做好2018年度印刷企業(yè)、出版物發(fā)行單位年度核驗工作；加強廣播廣告監(jiān)管工作，規(guī)范藥品、醫(yī)療、美容類等廣告節(jié)目的管理；加強文化市場行業(yè)指導，支持和鼓勵中小型文化產業(yè)經營模式，推廣量販式KTV經營方式，改進原有的娛樂形式；落實執(zhí)法工作各項制度，繼續(xù)與文化市場經營單位簽訂了《安全生產責任保證書》，進一步明確安全生產責任；加大對轄區(qū)內文化市場的日常巡查力度，做好巡查記錄；深入開展“掃黃打非”等專項整治行動，著力推進“掃黃打非”進基層工作；認真做好文化市場行政許可審批工作，規(guī)范行政審批程序。
<六>
抓作風，推進黨風廉政建設。
深入學習貫徹《中國共產黨廉潔自律準則》和《中國共產黨紀律處分條例》，認真落實中央八項規(guī)定精神，認真執(zhí)行談話提醒制度。強化紀律約束，強化責任擔當，壓實工作責任，努力打造干凈干事干部隊伍。
（四）主管部門負責本級預算和所屬單位預算的匯總公開工作。
二、收入預算說明
2018年收入預算338
.6
萬元，其中：一般公共預算撥款
338.6
萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等）
0
萬元。比上年增（減）
50.24
萬元，增幅
17.4
%，原因是
工資改革后工資標準提高，項目資金增加。
三、支出預算說明
2018年支出預算
338.6
萬元，其中：一般公共預算撥款安排支出
338.6
萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預算撥款等）安排支出
0
萬元。
一般公共預算撥款支出按用途劃分：
（一）
基本支出預算
297.76
萬元，占預算撥款支出的
87.9%
，比上年增
57.9
萬元，增幅
24.1
%，原因是
工資改革，人員工資福利待遇有所提高
。其中：工資福利支出
152.99
萬元
，商品和服務支出
30.54萬元，對個人和家庭的補助114.23萬元。
（二）項目支出預算
40.84
萬元，占預算撥款支出的
12.1%
，與上年預算相比，減少
15.8
%，原因是
民間民俗展演，季度文化活動項目資金減少
。其中：非物質文化遺產展覽經費項目
1
萬元
，用于非物質文化遺產展覽，與上年對比無變化
；非物質文化遺產保護申報經費項目
1
萬元
，用于非物質文化遺產申報工作；
文藝活動競賽經費
項目
1萬元，用于文化競賽活動，與去年對比無變化；文藝精品創(chuàng)作經費項目1萬元，用于創(chuàng)作文化節(jié)目等有關活動經費，與去年對比無變化；本級農村數字電影放映項目資金23.4萬元，用于農村數字電影放映補助的本級配套資金，與去年對比無變化；樂昌市老放映員補助項目資金7.4萬元，用于退休老放映員生活補助資金，與去年對比增加了1.4萬；每季一場文藝演出經費4萬，用于每季度文藝演出活動，與去年對比增加了4萬；民俗展演經費項目經費2萬元，用于民間文化藝術演出經費，與去年對比增加了2萬元。
四、“三公”經費預算說明
2018年一般公共預算撥款“三公”經費預算為
7.59
萬元，與上年數相比持平
，
原因是
三公經費無變化
。按資金來源分，財政撥款
7.59
萬元，其他資金
0
萬元；按具體項目分，因公出國（境）支出
0
萬元，公務用車購置及運行維護支出
4
萬元（其中公務用車購置
0
萬元，公務用車運行維護費
4
萬元），公務接待費支出
3.59
萬元。
五、
其他需要說明的情況
（一）機關運行經費一般公共預算
23
萬元，包括辦公
5
萬元、印刷費
4
萬元、郵電費
2
萬元、差旅費
7
萬元、會議費
0
萬元、福利費
0
萬元、日常維修費
0
萬元、專用材料
0
萬元、一般設備購置費
0
萬元、辦公用房水費
0
萬元、電費
0
萬元、辦公用房取暖費
0
萬元、辦公用房物業(yè)管理費
0
萬元、公務用車運行維護費
4
萬元、其他費用
1
萬元。
（二）政府采購預算
0
萬元
。
（三）預算績效目標情況。2018年，主要工作目標有：完成龜峰塔搶險加固工程、黃圃下東村水壩的復原修繕、九峰薛岳故居、譚氏宗祠等不可移動文物的修繕
等
4
項工作，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。
（四）國有資產占有情況。
未發(fā)現存在國有資產占有情況。
（五）國有資本經營預算撥款收支情況。收入
和支出為
0萬元。
（六）專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
2.部門預算：指與財政部門直接發(fā)生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。
3.機關運行費：即部門（單位）公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
4.“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
樂昌市文化廣電新聞出版局部門預算公開表格.xls
粵公網安備 44028102000034號
