三、支出預(yù)算說明
四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
第二部分 2015年樂昌市對外貿(mào)易經(jīng)濟合作局部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算項目支出表
八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
九、政府性基金預(yù)算支出表
第一部分 2015年樂昌市對外貿(mào)易經(jīng)濟合作局部門預(yù)算
基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能
根據(jù)《中共樂昌市委、樂昌市人民政府關(guān)于印發(fā)〈樂昌市人民政府機構(gòu)改革方案〉的通知》（樂發(fā)〔2010〕11號），設(shè)立樂昌市對外貿(mào)易經(jīng)濟合作局，為市人民政府工作部門。市對外貿(mào)易經(jīng)濟合作局機關(guān)行政編制15名。其中：局長1名、副局長2名；正股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名，副股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名。后勤服務(wù)人員2名。市對外貿(mào)易經(jīng)濟合作局設(shè)5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：包括辦公室、招商辦、外資股、對外貿(mào)易發(fā)展股、口岸股。
樂昌市對外貿(mào)易經(jīng)濟合作局的主要職能是：一是貫徹執(zhí)行上級對外貿(mào)易、經(jīng)濟合作、外商投資和口岸管理等方針政策、法律法規(guī)，擬訂有關(guān)規(guī)范性文件。二是擬訂有關(guān)對外貿(mào)易經(jīng)濟合作發(fā)展規(guī)劃、年度計劃，并組織實施，分析外貿(mào)形勢和我市進出口現(xiàn)狀，貫徹執(zhí)行進出口商品配額指標(biāo)政策及實施辦法，推行電子商務(wù)等新型貿(mào)易方式，規(guī)范外貿(mào)流通秩序。三是指導(dǎo)全市招商引資工作，承擔(dān)外商投資企業(yè)項目的審批、審核、核準(zhǔn)等工作，指導(dǎo)、管理招商引資、投資促進及外商投資企業(yè)的進出口工作。四是指導(dǎo)加工貿(mào)易工作。五是負責(zé)對外經(jīng)濟合作工作，指導(dǎo)和監(jiān)督對外承包工程、勞務(wù)合作等業(yè)務(wù)。六是依法辦理各類企業(yè)的進出口經(jīng)營資格登記，負責(zé)境外非企業(yè)經(jīng)濟組織在本市設(shè)立的常駐代表機構(gòu)的審核，指導(dǎo)監(jiān)督境外各種外經(jīng)貿(mào)交易會、洽談會和招商活動。七是編制和實施全市口岸發(fā)展規(guī)劃，負責(zé)全市口岸開設(shè)、關(guān)閉、調(diào)整的審核工作。八是負責(zé)組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補貼、反壟斷、保障措施及其他進出口公平貿(mào)易相關(guān)工作。九是承辦市人民政府和上級主管部門交辦和委托的其他事項。
2015年預(yù)算組成單位（以下簡稱單位）共1個，其中單戶錄入1戶，其中含單位1個，占單位總數(shù)100%；行政單位匯總錄入1戶，其中含單位1個，占單位總數(shù)的100%。
（二）人員構(gòu)成情況
2014年年末實有人數(shù)30人，其中：實有在職行政人員13人，退休人員17名。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
2015年，樂昌市對外貿(mào)易經(jīng)濟合作局主要工作任務(wù)是：全面完成上級主管部門布置的各項經(jīng)濟指標(biāo)任務(wù)。
1、商貿(mào)工作目標(biāo)。社會消費品零售總額增長11.5%；批發(fā)零售貿(mào)易業(yè)增加值增長10%；限上商貿(mào)企業(yè)新增數(shù)5家。
2、外貿(mào)工作目標(biāo)。貨物進出口目標(biāo)3300萬美元。
3、外資工作目標(biāo)。合同吸收外資金額2800萬美元；實際吸收外資金額1820萬美元。
圍繞上述任務(wù)指標(biāo)，重點抓好以下工作：
1、整合招商力量，打造高效、專業(yè)的招商隊伍。
充分發(fā)揮東莞大朗幫扶樂昌的效應(yīng)，把現(xiàn)有的五支招商團隊整合為一支領(lǐng)導(dǎo)強化、招商人員專業(yè)、切實能“走得出、引得進”的專業(yè)招商力量。
2、充分發(fā)揮本地資源優(yōu)勢招商，把開發(fā)利用現(xiàn)有資源項目、生態(tài)旅游項目作為招商重點。
立足于樂昌發(fā)展實際，結(jié)合當(dāng)前我市現(xiàn)有的資源優(yōu)勢和日益凸顯的區(qū)位優(yōu)勢，把樂昌本土的一些優(yōu)勢資源充分的開發(fā)和利用好，如我市的螢石等礦產(chǎn)資源。此外，充分利用我市歷史人文悠久，生態(tài)旅游資源豐富等特點，把生態(tài)文化旅游作為我市重點產(chǎn)業(yè)予以開發(fā)和利用。
3、加強跟蹤服務(wù)，著力提高項目履約率、動工率。
繼續(xù)推進落實重點項目限時動工及投產(chǎn)、試產(chǎn)工作責(zé)任制，推動項目加快進展，力促簽約項目早見成效。
4、加大對優(yōu)質(zhì)外資項目投資優(yōu)惠政策傾斜力度，提高外資項目進駐率。
對既可以內(nèi)資，又可以外資形式進駐我市的項目，研究制定更加傾斜優(yōu)惠政策，切實引導(dǎo)其以外資形式進入。
5、深挖我市外貿(mào)進出口增長潛力。
一是壯大外貿(mào)進出口隊伍。力促自營進出口企業(yè)加大進出口量，引導(dǎo)供貨進出口企業(yè)在樂開展進出口業(yè)務(wù)，督促代理進出口企業(yè)開展自營進出口業(yè)務(wù)。二是繼續(xù)推動企業(yè)“走出去”，擴展國際空間；三是加強企業(yè)外貿(mào)人才隊伍建設(shè)，千方百計搶抓訂單；三是加強政策宣傳、政策引導(dǎo)，幫助企業(yè)掌握和運用外貿(mào)進出口方面相關(guān)的優(yōu)惠措施，擴大進出口量。
二、收入預(yù)算說明
2015年樂昌市對外貿(mào)易經(jīng)濟合作局部門年收入預(yù)算2844522元，全部為一般公共預(yù)算撥款收入。
三、支出預(yù)算說明
2015年樂昌市對外貿(mào)易經(jīng)濟合作局部門預(yù)算總支出2844522元，全部為財政撥款安排支出。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預(yù)算1844522元，占預(yù)算撥款支出的64.84%。其中：工資福利支出706500元；商品和服務(wù)支出190000元；對個人和家庭的補助948022元；項目支出1000000元，占本年財政撥款支出的35.16%。
（二）項目支出預(yù)算1000000元，占預(yù)算撥款支出的35.16%，比上年預(yù)算減少了35.06%。原因是：2015年預(yù)算比上年預(yù)算少了“赴國內(nèi)外或境內(nèi)外參加經(jīng)貿(mào)洽談會經(jīng)費”和“繳市老干部2011-2014年姚晨離休干部統(tǒng)籌醫(yī)療金”這兩個項目。2015年預(yù)算的100萬元招商經(jīng)費主要用于開展招商引資工作的各項經(jīng)費支出。
四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
2015年“三公”經(jīng)費預(yù)算為4萬元，與上年決算數(shù)相比減少了46.16%，減少的原因是：2015年“三公”經(jīng)費預(yù)算中沒有公務(wù)接待費。按資金來源分，財政撥款4萬元，其他資金0萬元；按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護支出4萬元（其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費4萬元），公務(wù)接待費支出0萬元。
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