第一部分：2016年樂昌市水務(wù)局部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┎块T機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
樂昌水務(wù)局是主管全市水務(wù)工作的職能部門，納入部門預(yù)算編制的單位共10個(gè)，分別是：水務(wù)局本部、樂昌市水政監(jiān)察大隊(duì)、樂昌市防洪排澇工程管理處、樂昌市梅花灌區(qū)水利聯(lián)合所、樂昌市豐收水庫管理所、樂昌市東洛水庫管理處、樂昌市龍山水庫管理處、樂昌市廊北灌溉工程管理處、樂昌市機(jī)電排灌管理總站、樂昌市金雞水庫管理所。
局機(jī)關(guān)主要職能：
（1）貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)水行政管理的方針政策和法律法規(guī)，擬訂有關(guān)規(guī)范性文件；
（2）負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用，組織編制全市重要江河流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃，會(huì)同有關(guān)部門提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向和市級(jí)財(cái)政性資金安排的建議并組織實(shí)施，按規(guī)定權(quán)限審批有關(guān)水利項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)；
（3）負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全市中長(zhǎng)期供求規(guī)劃、水量分配和調(diào)度方案并監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作，指導(dǎo)水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作，發(fā)布水資源公報(bào)；
（4）承擔(dān)水資源保護(hù)責(zé)任。組織編制水資源保護(hù)規(guī)劃，組織擬訂全市重要江河的水功能區(qū)劃并監(jiān)督實(shí)施，核定水域納污能力，提出限制排污總量建議，負(fù)責(zé)引用水水源、地下水開發(fā)利用和城市規(guī)劃區(qū)地下水資源的管理保護(hù)工作；
（5）組織、指導(dǎo)水利設(shè)施、市管河道水域及其岸線的管理與保護(hù)，指導(dǎo)水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理，承擔(dān)水利工程移民管理工作；
（6）承擔(dān)防治水土流失責(zé)任。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)并定期公告，負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案的審批及監(jiān)管；
（7）指導(dǎo)全市農(nóng)村水利工作。組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設(shè)與管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村水電、農(nóng)村電氣化、小水電代燃料和機(jī)電排灌工作；
（8）指導(dǎo)、監(jiān)督水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作，處理本地區(qū)的水事糾紛，依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督，監(jiān)督管理水利建設(shè)市場(chǎng)；
（9）負(fù)責(zé)水利資金使用的監(jiān)督和水利行業(yè)國(guó)有資產(chǎn)的管理工作；
（10）負(fù)責(zé)水利科技工作，組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作，負(fù)責(zé)水務(wù)信息化建設(shè)；
（11）組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮全市防汛防旱防風(fēng)防凍低溫雨雪冰凍工作，負(fù)責(zé)編制全市防汛防旱防風(fēng)防低溫雨雪冰凍應(yīng)急預(yù)案并組織實(shí)施，指導(dǎo)水利突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作；
（12）承辦市人民政府和上級(jí)水行政主管部門交辦和委托的其他事項(xiàng)。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
1、局機(jī)關(guān)共有行政編制 21人，工勤編制3人。實(shí)有在編14 人，退休40人。
2、樂昌市水政監(jiān)察大隊(duì)共有參公事業(yè)編制12 人。實(shí)有在編8人，退休人數(shù)3人。
3
、樂昌市防洪排澇工程管理處共有事業(yè)編制6人。實(shí)有在編6人。
4
、樂昌市東洛水庫工程管理處共有事業(yè)編制25人。實(shí)有在編1人。
5
、樂昌市梅花灌區(qū)水利聯(lián)合所共有事業(yè)編制22人。實(shí)有在編4人，退休人數(shù)9人。
6
、樂昌市豐收水庫管理所共有事業(yè)編制10人。實(shí)有在編3人，退休人數(shù)2人。
7
、樂昌市龍山水庫管理處共有事業(yè)編制37人。實(shí)有在編53人，退休人員由社保發(fā)放工資，未納入本次部門預(yù)算。
8
、樂昌市廊北灌溉工程管理處共有事業(yè)編制53人。實(shí)有在編51人，退休人員由社保發(fā)放工資，未納入本次部門預(yù)算。
9
、樂昌市機(jī)電排灌管理總站共有事業(yè)編制12人。實(shí)有在編20人，退休人員由社保發(fā)放工資，未納入本次部門預(yù)算。
10
、樂昌市金雞水庫管理所共有事業(yè)編制12人。實(shí)有在編9人，退休人員由社保發(fā)放工資，未納入本次部門預(yù)算。
?。ㄈ╊A(yù)算年度的主要工作任務(wù)
2016
年，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記系列重要講話和黨的十八屆三中、四中、五中全會(huì)精神，緊緊圍繞市委、市政府中心任務(wù)，認(rèn)真做好以下工作：一是認(rèn)真落實(shí)水庫移民后期扶持政策；二是做好防汛防風(fēng)抗旱三防工作；三是加快水利工程建設(shè)；四是做好年度規(guī)劃計(jì)劃編報(bào)工作；五是進(jìn)一步嚴(yán)格水資源管理，強(qiáng)化水行政執(zhí)法；六是進(jìn)一步落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，確保水利工程建設(shè)和運(yùn)行零事故；七是繼續(xù)做好扶貧工作；八是加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)和廉政建設(shè)。
二、收入預(yù)算說明
2016年部門收入預(yù)算10454.84萬元。其中：財(cái)政撥款收入10454.84萬元，占100%。
三、支出預(yù)算說明
2015年部門支出預(yù)算10454.84萬元。其中：財(cái)政撥款收入安排的支出10454.84萬元。包括：
（一）基本支出605.11萬元，占5.79%。主要為：工資福利支出239.85萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助259.49萬元，商品和服務(wù)支出105.77萬元。比上年增加24.61萬元，主要原因一是增加了公務(wù)員和參公事業(yè)編制人員的交通補(bǔ)貼；二是人員工資的增長(zhǎng)。
（二）項(xiàng)目支出9749.73萬元，占93.26%。比上年增加了2525.34萬元，主要是增加了樂昌市村村通自來水工程。具體如下：
1
、山區(qū)五市中小河流治理工程4034.70萬元；2、樂昌市村村通自來水工程4893.70萬元；3、水管單位體制改革等補(bǔ)助項(xiàng)目446.98萬元；4、大中型水庫移民后期扶持補(bǔ)助資金99.06萬元；5、灌區(qū)維護(hù)經(jīng)費(fèi)、水資源整治、防汛212.09萬元；6、水庫移民糧差補(bǔ)助資金50.00萬元；7、小型水庫管理人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)13.20萬元；8、小水電技改扶持資金100.00萬元。
第二部分 2016年樂昌市水務(wù)局部門預(yù)算表（點(diǎn)擊附件）樂昌市水務(wù)局2016部門預(yù)算公開.xls
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