第一部分：2015年樂昌市水務(wù)局部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┎块T機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
樂昌水務(wù)局是主管全市水務(wù)工作的職能部門，納入部門預(yù)算編制的單位共10個(gè)，分別是：是水務(wù)局本部、樂昌市水政監(jiān)察大隊(duì)、樂昌市防洪排澇工程管理處、樂昌市梅花灌區(qū)水利聯(lián)合所、樂昌市豐收水庫管理所、樂昌市東洛水庫管理處、樂昌市龍山水庫管理處、樂昌市廊北灌溉工程管理處、樂昌市機(jī)電排灌管理總站、樂昌市金雞水庫管理所。
局機(jī)關(guān)主要職能：
（1）貫徹執(zhí)行上級有關(guān)水行政管理的方針政策和法律法規(guī)，擬訂有關(guān)規(guī)范性文件；
（2）負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用，組織編制全市重要江河流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃，會(huì)同有關(guān)部門提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向和市級財(cái)政性資金安排的建議并組織實(shí)施，按規(guī)定權(quán)限審批有關(guān)水利項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)；
（3）負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全市中長期供求規(guī)劃、水量分配和調(diào)度方案并監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作，指導(dǎo)水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作，發(fā)布水資源公報(bào)；
（4）承擔(dān)水資源保護(hù)責(zé)任。組織編制水資源保護(hù)規(guī)劃，組織擬訂全市重要江河的水功能區(qū)劃并監(jiān)督實(shí)施，核定水域納污能力，提出限制排污總量建議，負(fù)責(zé)引用水水源、地下水開發(fā)利用和城市規(guī)劃區(qū)地下水資源的管理保護(hù)工作；
（5）組織、指導(dǎo)水利設(shè)施、市管河道水域及其岸線的管理與保護(hù)，指導(dǎo)水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理，承擔(dān)水利工程移民管理工作；
（6）承擔(dān)防治水土流失責(zé)任。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預(yù)報(bào)并定期公告，負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案的審批及監(jiān)管；
（7）指導(dǎo)全市農(nóng)村水利工作。組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設(shè)與管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村水電、農(nóng)村電氣化、小水電代燃料和機(jī)電排灌工作；
（8）指導(dǎo)、監(jiān)督水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作，處理本地區(qū)的水事糾紛，依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督，監(jiān)督管理水利建設(shè)市場；
（9）負(fù)責(zé)水利資金使用的監(jiān)督和水利行業(yè)國有資產(chǎn)的管理工作；
（10）負(fù)責(zé)水利科技工作，組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作，負(fù)責(zé)水務(wù)信息化建設(shè)；
（11）組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮全市防汛防旱防風(fēng)防凍低溫雨雪冰凍工作，負(fù)責(zé)編制全市防汛防旱防風(fēng)防低溫雨雪冰凍應(yīng)急預(yù)案并組織實(shí)施，指導(dǎo)水利突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作；
（12）承辦市人民政府和上級水行政主管部門交辦和委托的其他事項(xiàng)。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
1、局機(jī)關(guān)共有行政編制 21人，工勤編制3人。實(shí)有在編17 人，退休39人。
2、樂昌市水政監(jiān)察大隊(duì)共有參公事業(yè)編制12 人。實(shí)有在編9人，退休人數(shù)3人。
3
、樂昌市防洪排澇工程管理處共有事業(yè)編制6人。實(shí)有在編6人，退休人數(shù)0人。
4
、樂昌市東洛水庫工程管理處共有事業(yè)編制25人。實(shí)有在編1人，退休人數(shù)0人。
5
、樂昌市梅花灌區(qū)水利聯(lián)合所共有事業(yè)編制22人。實(shí)有在編5人，退休人數(shù)9人。
6
、樂昌市豐收水庫管理所共有事業(yè)編制10人。實(shí)有在編3人，退休人數(shù)2人。
7
、樂昌市龍山水庫管理處共有事業(yè)編制37人。實(shí)有在編53人，退休人員由社保發(fā)放工資，未納入本次部門決算。
8
、樂昌市廊北灌溉工程管理處共有事業(yè)編制53人。實(shí)有在編51人，退休人員由社保發(fā)放工資，未納入本次部門決算。
9
、樂昌市機(jī)電排灌管理總站共有事業(yè)編制12人。實(shí)有在編18人，退休人員由社保發(fā)放工資，未納入本次部門決算。
10
、樂昌市金雞水庫管理所共有事業(yè)編制12人。實(shí)有在編9人，退休人員由社保發(fā)放工資，未納入本次部門決算。
?。ㄈQ算年度的主要工作任務(wù)
2015
年，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的十八屆三中、四中全會(huì)精神，緊緊圍繞市委、市政府中心任務(wù)，認(rèn)真做好以下工作：一是做好防汛防旱防風(fēng)工作；二是加快水利項(xiàng)目建設(shè)按時(shí)推進(jìn)；三是做好水土保持工作；四是做好水庫移民工作；五是加強(qiáng)水行政管理，扎實(shí)做好水政監(jiān)察工作；六是做好信訪維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、扶貧雙到、計(jì)劃生育、信息公開、網(wǎng)絡(luò)問政等各項(xiàng)工作；七是繼續(xù)加強(qiáng)廉政建設(shè)工作。
二、收入決算說明
2015
年部門收入決算21409.69萬元。其中：財(cái)政撥款收入21409.69萬元，占100%，其中政府性基金1050.58萬元。
三、支出決算說明
2015年部門支出決算21409.69萬元。其中：財(cái)政撥款支出21409.69萬元，占100%，包括：
（一）基本支出558.07萬元，占2.61%。具體是：工資福利支出217.31萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助285.25萬元，商品和服務(wù)支出55.50萬元。
（二）項(xiàng)目支出20851.62萬元，占97.39%。主要包括以下方面：
1
、大中型水庫移民后期基金支出1045.58萬元；2、張灘閘壩樞紐工程、水利工程水毀工程和山區(qū)五市等中小河流水利工程18763.43萬元；3、農(nóng)田水利設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)、灌區(qū)維護(hù)經(jīng)費(fèi)等176.64萬元；4、山洪災(zāi)害防治、三防物資采購等160.18萬元；5、水管單位體制改革補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、山洪災(zāi)害防治經(jīng)費(fèi)等301.87萬元。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明
2015
年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出共26.90萬元，具體情況如下：
?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙?jīng)費(fèi)支出 0 萬元，2015年使用財(cái)政撥款安排本部門出國組團(tuán) 0 個(gè)， 0人次。
（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出 0 萬元，2015年公務(wù)用車購置數(shù) 0輛。
?。ㄈ┕珓?wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.95萬元，2015年公務(wù)用車保有量3輛。比上年減少0.85萬元，減少8.67%。主要包括局機(jī)關(guān)及下屬單位使用公務(wù)用車開支的燃油費(fèi)、過橋過路費(fèi)、車輛維修費(fèi)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)和日常保養(yǎng)費(fèi)用等。
（四）公務(wù)接待費(fèi)支出17.95萬元，比上年減少2.70萬元，減少13.08%。主要包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待，包括水利工程項(xiàng)目驗(yàn)收、上級來人指導(dǎo)工作等而發(fā)生的工作餐費(fèi)。
第二部分 2015年樂昌市水務(wù)局部門決算表（點(diǎn)擊附件）2015年樂昌市部門決算公開.xls
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