2016年部門(mén)決算基本情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

市人力資源和社會(huì)保障局設(shè)11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、下屬3個(gè)事業(yè)參公單位、1個(gè)事業(yè)單位。11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)是：辦公室、就業(yè)促進(jìn)股（市農(nóng)民工工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、勞動(dòng)關(guān)系股、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員管理股、職業(yè)能力建設(shè)股、社會(huì)保險(xiǎn)股、培訓(xùn)股、事業(yè)單位人事管理股、勞動(dòng)保障監(jiān)察綜合執(zhí)法大隊(duì)股、工資福利股、公務(wù)員辦公室,2個(gè)事業(yè)參公單位：人才工作管理辦公室、勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁委員會(huì)，1個(gè)事業(yè)單位：就業(yè)服務(wù)管理局（財(cái)政全額撥款獨(dú)立核算一級(jí)預(yù)算單位）。

市人力資源和社會(huì)保障局主要職能：

（1）貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展的方針政策和法律法規(guī)，擬定本市人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

（2）擬訂并組織實(shí)施本市人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。

（3）負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，健全就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度，牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵(lì)政策。

（4）統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系。執(zhí)行城鄉(xiāng)社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理實(shí)施行政監(jiān)督，對(duì)本市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算提出審核意見(jiàn)。

（5）負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。

（6）根據(jù)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配政策，建立機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資福利和離退休政策的實(shí)施。

（7）會(huì)同有關(guān)部門(mén)指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，擬訂事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策，指導(dǎo)人才管理和開(kāi)發(fā)工作；負(fù)責(zé)企事業(yè)單位管理人員、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育管理工作，牽頭推進(jìn)深化職稱(chēng)制度改革工作，負(fù)責(zé)高層次專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作。

（8）負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部的接收安置和教育培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)部分企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定工作，負(fù)責(zé)自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作。

（9）負(fù)責(zé)行政機(jī)關(guān)公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位工作人員綜合管理，組織實(shí)施公務(wù)員法工作，擬訂有關(guān)人員調(diào)配方案和特殊人員安置措施，會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬定市榮譽(yù)制度和政府獎(jiǎng)勵(lì)制度。

（10）負(fù)責(zé)組織實(shí)施除公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位工作人員外的人事考試工作。

（11）會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，推動(dòng)農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

（12）執(zhí)行勞動(dòng)、人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制，組織實(shí)施禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策，組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處重大案件。

（13）承辦市人民政府和上級(jí)主管部門(mén)交辦和委托的其他事項(xiàng)

人才工作管理辦公室的主要職能：

（1）宣傳貫徹國(guó)家和省關(guān)于人才流動(dòng)、高校中專(zhuān)畢業(yè)生就業(yè)、人力資源（人才）中介機(jī)構(gòu)、國(guó)（境）外人才智力引進(jìn)和培訓(xùn)的方針、政策，擬定我市人力資源開(kāi)發(fā)和發(fā)展規(guī)劃。

（2）指導(dǎo)全市高校中專(zhuān)畢業(yè)生的就業(yè)工作。

（3）監(jiān)督管理人才招聘活動(dòng)和人力資源（人才）中介機(jī)構(gòu)，管理市人才網(wǎng)。

（4）管理流動(dòng)人員的人事檔案。

（5）負(fù)責(zé)收集人才資源和社會(huì)需求信息，建立綜合人才庫(kù)和供求信息庫(kù)，以各種形式發(fā)布供求信息；開(kāi)展人才招聘和人才、智力、技術(shù)和勞務(wù)輸出以及技術(shù)交流活動(dòng)。

（6）負(fù)責(zé)來(lái)樂(lè)工作的外國(guó)和港澳臺(tái)專(zhuān)家、教師、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才和管理人才工作。

（7）負(fù)責(zé)有關(guān)人力資源方面的對(duì)外交流與合作。

（8）負(fù)責(zé)全市“三支一扶”計(jì)劃的管理和實(shí)施工作。

（9）承辦市人力資源和社會(huì)保障局和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)交辦和委托的其他事項(xiàng)。

勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁委員會(huì)的主要職能：

（1）貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解仲裁法》和省、市關(guān)于勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁方面的政策、法規(guī)。 

（2）承辦和處理勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁案件的日常工作。 

（3）負(fù)責(zé)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議案件的調(diào)解工作，協(xié)助做好勞動(dòng)關(guān)系三方協(xié)調(diào)工作。

（4）負(fù)責(zé)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁案件的管理和立案工作。

（5）在市勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁委員會(huì)組織領(lǐng)導(dǎo)下，依法組成仲裁庭，處理勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁案件，作出裁決。

（6）負(fù)責(zé)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁調(diào)解仲裁工作。

（7）負(fù)責(zé)關(guān)于勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議及其處理方面的法律、法規(guī)和政策咨詢服務(wù)工作。

（8）完成市人力資源和社會(huì)保障局以及上級(jí)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁部門(mén)交辦和委托的其他事項(xiàng)。

（二）人員構(gòu)成情況

樂(lè)昌市人力資源和社會(huì)保障局35名行政編制，后勤服務(wù)人員3名、退休人員24人。年末實(shí)有在職人數(shù)28人。  

人才工作管理辦公室事業(yè)3名參公編制, 年末實(shí)有在職人員2人。

勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁委員會(huì)3名事業(yè)參公編制，年末實(shí)有在職人員2人。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)

1、 加強(qiáng)政策引導(dǎo)，著力推動(dòng)社會(huì)就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

（1） 完善城鄉(xiāng)一體的就業(yè)格局。

（2） 建立健全創(chuàng)業(yè)機(jī)制。

（3） 充分發(fā)揮就業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金的激勵(lì)作用。

（4） 強(qiáng)化職業(yè)技能培訓(xùn)。

（5） 積極開(kāi)展家庭服務(wù)業(yè)工作。

2、堅(jiān)持民生為本,不斷提升社會(huì)保障水平。

（1） 進(jìn)一步提高擴(kuò)面參保質(zhì)量。

（2） 做好征地社保資金分配工作。

（3） 加強(qiáng)工傷認(rèn)定和退休審批等工作。

（4） 常態(tài)化抓好社保信息公開(kāi)工作。

3、強(qiáng)化依法行政，著力加強(qiáng)人事人才管理。

（1）做好工資福利及機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革。

（2）做好機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員招錄（聘）工作。

（3）加強(qiáng)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍建設(shè)。

（4）認(rèn)真做好人才服務(wù)工作。

4、加強(qiáng)維權(quán)力度，大力構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系。

（1）加大勞動(dòng)保障監(jiān)察執(zhí)法工作力度。

（2）加強(qiáng)建設(shè)領(lǐng)域在建工地日常監(jiān)管。

（3）加強(qiáng)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁工作。

（4）積極落實(shí)農(nóng)民工工資保證金支付制度。

（四）主管部門(mén)負(fù)責(zé)本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算的匯總公開(kāi)工作。

樂(lè)昌市人力資源和社會(huì)保障負(fù)責(zé)本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算單位人才工作管理辦公室和勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁委員會(huì)的匯總公開(kāi)工作。

二、收入決算說(shuō)明

本年收入是2001.05萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入1973.04萬(wàn)元、其他收入28.01萬(wàn)元。上一年收入2669.26萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入2669.26萬(wàn)元。2016年收入與上一年收入相比下降26%。

三、支出決算說(shuō)明

（一）本年支出合計(jì)2001.05萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款支出1505.36萬(wàn)元、政府性基金支出467.68萬(wàn)元、其他收入支出28.01萬(wàn)元。上一年部門(mén)收入支出決算2699.26萬(wàn)元，本年部門(mén)決算支出與上一年部門(mén)決算支出相比下降26%，下降的主要原因是本年市教育人才專(zhuān)項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)資金785.37萬(wàn)元沒(méi)有列入本年的決算。

（二）一般公共預(yù)算撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

1、基本支出人員經(jīng)費(fèi)471.02萬(wàn)元(包括76名困難企業(yè)軍轉(zhuǎn)干生活補(bǔ)助及醫(yī)療費(fèi)),占總支出的31.5%，比上年同期增加24.46萬(wàn)元，增5.5%，增加原因是按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)調(diào)資追加相應(yīng)支出；

2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)48.12萬(wàn)元, 占總支出的3%；

3、行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目986.22萬(wàn)元,占總支出的65.5%，與上一年相比下降34%，減少的原因是市人才教育專(zhuān)項(xiàng)資金在本年部門(mén)決算中沒(méi)有列支。其中：001項(xiàng)目公務(wù)員培訓(xùn)13.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的135%，與上一年決算相比下降25%；002項(xiàng)目統(tǒng)發(fā)工資工作經(jīng)費(fèi)及證書(shū)工本費(fèi)4萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)與執(zhí)行數(shù)一致，與上一年持平； 003項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)41.12萬(wàn)元，與上一年相比減少1.1萬(wàn)元，下降2.6%，原因是參加培訓(xùn)人數(shù)比上年略減；004項(xiàng)目事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員工作經(jīng)費(fèi)等33.5萬(wàn)元，比上一年減少2.01萬(wàn)元，降6%，原因是參加公開(kāi)招考人數(shù)比上年減少及壓縮支出；005項(xiàng)目就業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金技能晉升培訓(xùn)129.1萬(wàn)元，年初預(yù)算沒(méi)有安排此項(xiàng)資金，相比上一年增加30.42萬(wàn)元，增30%，增加原因是培訓(xùn)人數(shù)的增加；006項(xiàng)目中央、省級(jí)就業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金支付2016年上半年靈活就業(yè)困難人員社保補(bǔ)貼337.58萬(wàn)元，年初預(yù)算沒(méi)有安排此項(xiàng)資金，與上一年相比增加262.33萬(wàn)元，增349%，原因是上一年剛開(kāi)展此項(xiàng)工作，本年繼續(xù)展開(kāi)；007項(xiàng)目省級(jí)就業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金支付樂(lè)昌市村居平臺(tái)建設(shè)108.9萬(wàn)元，年初預(yù)算沒(méi)有安排；008項(xiàng)目市人才專(zhuān)項(xiàng)公共租賃住房支出318.52萬(wàn)元，年初預(yù)算沒(méi)有安排。

（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明 

本年政府性基金決算財(cái)政撥款收入支出467.68萬(wàn)元，年初預(yù)算沒(méi)有安排此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，其中：1、市人才專(zhuān)項(xiàng)資金城市建設(shè)及公共租賃住房支出137.2萬(wàn)元；2補(bǔ)助被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)支出330.48萬(wàn)元轉(zhuǎn)入國(guó)庫(kù)專(zhuān)戶。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

 “三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：2016年部門(mén)預(yù)算是30.40萬(wàn)元,與上一年相比降0.2萬(wàn)元，降0.7%。本年部門(mén)決算7.85萬(wàn)元, 與上一年相比降5.81萬(wàn)元，降42.5%，下降原因是2016年繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和執(zhí)行《樂(lè)昌市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)樂(lè)昌市黨政機(jī)關(guān)外賓接待經(jīng)費(fèi)管理制度等三項(xiàng)制度的通知》（樂(lè)府辦〔2014〕98號(hào)）的相關(guān)規(guī)定和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)7.85萬(wàn)元，具體情況如下：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，年初預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年持平；

2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出6萬(wàn)元，年初預(yù)算為15.4萬(wàn)元，完成預(yù)算的39%，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及車(chē)輛燃料費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)等，與上年相比減少4.08萬(wàn)元，降40%；

3、公務(wù)接待費(fèi)支出1.85萬(wàn)元，年初預(yù)算15萬(wàn)元，完成預(yù)算的12%，本年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次（個(gè)）約31次，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次（人）約325人。

五、其他需要說(shuō)明的情況

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況：2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出48.53萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)增加了0.87萬(wàn)元，增幅1.8%，主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)及其他交通費(fèi)用增加。其中：辦公費(fèi)15.09萬(wàn)元、印刷費(fèi)2.92萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.36萬(wàn)元、差旅費(fèi)1萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.024萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.85萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.26萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.84萬(wàn)元、福利費(fèi)0.7萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用11.6萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出1.22萬(wàn)元、辦公室設(shè)備購(gòu)置費(fèi)2.27萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)4萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2016政府采購(gòu)支出年初無(wú)預(yù)算，決算數(shù)為2.7萬(wàn)元，比2015年增加了1.32萬(wàn)元，增幅95.65%，2016年新增辦公設(shè)備一批。

（三）決算績(jī)效目標(biāo)情況。2016年主要工作目標(biāo)有：小額擔(dān)保貸款和技能晉升培訓(xùn)補(bǔ)貼等2項(xiàng)工作，實(shí)施2個(gè)項(xiàng)目，其中：1.小額擔(dān)保貸款，金融機(jī)構(gòu)累計(jì)發(fā)放114筆共1659萬(wàn)元，財(cái)政貼息35.9萬(wàn)元，幫助114人成功創(chuàng)業(yè)，以創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)347人；2.技能晉升培訓(xùn)補(bǔ)貼837人，補(bǔ)貼金額129.1萬(wàn)元，為廣大勞動(dòng)者都能享受培訓(xùn)補(bǔ)貼優(yōu)惠政策，鼓勵(lì)他們積極提升自身技能水平。

（四）專(zhuān)業(yè)名詞解釋。

1.一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.部門(mén)預(yù)算：指與財(cái)政部門(mén)直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門(mén)年度收支計(jì)劃，涵蓋部門(mén)各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門(mén)一本預(yù)算。

3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門(mén)（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。