部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能
樂昌市農(nóng)業(yè)機械管理局是貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作方針政策和法律法規(guī)的樂昌市農(nóng)業(yè)局的二級部門。樂昌市農(nóng)業(yè)機械管理局的部門預(yù)算由1個內(nèi)設(shè)機構(gòu)和1個下設(shè)機構(gòu)組成。內(nèi)設(shè)機構(gòu)由3個部門組成，分別是：辦公室、科技推廣股、農(nóng)機安全監(jiān)督管理股三個股室.下設(shè)機構(gòu)由1個事業(yè)單位組成，是：樂昌市農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)督管理站。農(nóng)業(yè)機械管理局主要工作任務(wù)是履行農(nóng)機管理、安全監(jiān)理、推廣和培訓(xùn)等職責(zé)
（二）人員構(gòu)成情況：參公編7名，事業(yè)編3名；年末實有人數(shù)8人，其中:參公5人，事業(yè)3人.年末事業(yè)離退休16人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。
堅持貫徹落實黨中央精神，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，切實履行本職職能，全面加強隊伍建設(shè)，深入推進(jìn)農(nóng)機推廣、農(nóng)機購機補貼政策等工作，為構(gòu)建和諧樂昌發(fā)揮了積極作用。
二、收入預(yù)算說明
根據(jù)市財政局《關(guān)于下達(dá)2017年財政預(yù)算的通知》的批復(fù)，2017年樂昌市農(nóng)機局總預(yù)算140.31萬元，其中：預(yù)算撥款140.31萬元。該收入預(yù)算是本級和下屬單位的匯總預(yù)算。2017年收入預(yù)算比去年增加12.45萬元，其主要原因是人員增調(diào)資收入。
三、支出預(yù)算說明
2017年支出預(yù)算140.31萬元，其中：財政撥款安排支出140.31萬元。該支出預(yù)算是本級和下屬單位的匯總預(yù)算。2017年支出預(yù)算比去年增加12.45萬元，其主要原因是人員增調(diào)資支出。
財政撥款支出安排情況：
(1)基本支出共 137.31萬元，其中：其中：工資福利支出70.74萬元，商品和服務(wù)支出10.50萬元，對個人和家庭的補助56.07萬元。
（2）項目支出共3萬元。其中：計劃用于科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)3萬元。
四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
我單位年度機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總額為：10.50萬元，其中：計劃安排辦公費：3.31萬元，印刷費：1萬元，水費：0.28萬元，電費：0.60萬元，郵電費：0.66萬元，差旅費：0.65萬元，公務(wù)接待費：2萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費： 2萬元。
2017年預(yù)算無政府采購安排計劃。
五、“三公”經(jīng)費支出說明
2017年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共4萬元，與上年預(yù)算數(shù)對比無增減。
1.因公出國（境）費支出 0 萬元。
2.公務(wù)用車購置及運行費支出 2萬元，主要包括：（1）報廢0輛、更新購置輛，購置支出 0 萬元，平均每輛 0 萬元；（2）公務(wù)車保有量1輛，全年運行費支出2萬元，平均每輛 2萬元。（3）局機關(guān)單位使用公務(wù)用車開支的燃油費、過橋過路費、車輛維修費、車輛保險費和日常保養(yǎng)費用等。
3.公務(wù)接待費支出2萬元，主要是按規(guī)開支的各類公務(wù)接待。
六、專業(yè)名詞解釋
1、農(nóng)機購機補貼政策：是指國家對農(nóng)民個人、農(nóng)場職工、農(nóng)機專業(yè)戶和直接從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的農(nóng)機作業(yè)服務(wù)組織，購置和更新農(nóng)業(yè)生產(chǎn)所需的農(nóng)機具給予的補貼。
2、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號
