目 錄
第一部分 樂昌市農(nóng)業(yè)機械管理局概況
一、 部門機構(gòu)設(shè)置
二、 部門主要職責
第二部分 樂昌市農(nóng)業(yè)機械管理局2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 樂昌市農(nóng)業(yè)機械管理局2015年部門決算情況說明
第四部分
名詞解釋
部門決算基本情況說明
第一部分 樂昌市農(nóng)業(yè)機械管理局概況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報要求，2015年決算組成單位共1個，即樂昌市農(nóng)業(yè)機械管理局，由1個內(nèi)設(shè)機構(gòu)和1個下設(shè)機構(gòu)組成。內(nèi)設(shè)機構(gòu)由3個部門組成，分別是：辦公室、科技推廣股、農(nóng)機安全監(jiān)督管理股三個股室.下設(shè)機構(gòu)由1個事業(yè)單位組成，是：樂昌市農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)督管理站。
（二）部門主要職責
樂昌市農(nóng)業(yè)機械管理局是貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作方針政策和法律法規(guī)的樂昌市農(nóng)業(yè)局的二級部門。主要工作任務(wù)是履行農(nóng)機管理、安全監(jiān)理、推廣和培訓(xùn)等職責
第二部分 樂昌市農(nóng)業(yè)機械管理局2015年部門決算表
第三部分 樂昌市農(nóng)業(yè)機械管理局2015年部門決算情況說明
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：
（一）年度收入總體情況
樂昌市農(nóng)業(yè)機械管理局2016年度總收入
357.69
萬元，其中本年收入
357.69
萬元。具體情況如下：
1
．財政撥款收入
357.69
萬元，比上年決算數(shù)增加4.29萬元，增加0.1 %。主要原因：工資微調(diào)。
2
．上級補助收入0萬元，與上年決算數(shù)比無增加。
3
．事業(yè)收入0萬元，與上年決算數(shù)比無增加。
4
．經(jīng)營收入0萬元，與上年決算數(shù)比無增加。
5
．其他收入 0萬元，與上年決算數(shù)比無增加。
（二）年度支出總體情況
樂昌市農(nóng)業(yè)機械管理局2015年度總支出
357.69
萬元，其中本年支出
357.69
萬元。具體情況如下：
1
、基本支出共134.45萬元，其中：工資福利支出49.27萬元，商品和服務(wù)支出27.70萬元，對個人和家庭的補助52.51萬元,其他資本性支出4.97萬元。與去年決算數(shù)增加4.29萬元，增加0.1 %。主要原因：工資福利相應(yīng)增加。
2
、項目支出共223.24萬元。其中：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料與技術(shù)補貼223.24萬元。與去年決算數(shù)減少57.76，其主要原因是今年資金需求相應(yīng)減少。
二、2015年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2015年度財政撥款收入說明
樂昌市農(nóng)業(yè)機械管理局2015年度財政撥款收入合計
357.69
萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入
357.69
萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加了248.96萬元，增加69.6%；其主要原因是年初預(yù)算未把農(nóng)機購置補貼資金列入。政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與年初預(yù)算數(shù)比無增加。
（二）2015年度財政撥款支出說明
樂昌市農(nóng)業(yè)機械管理局2015年度財政撥款支出合計
357.69
萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出
357.69
萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加了248.96萬元，增加69.6%；其主要原因是年初預(yù)算未把農(nóng)機購置補貼資金列入。政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，與年初預(yù)算數(shù)比無增加。
分功能科目看，
社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位離退休42.33萬元，主要用于行政事業(yè)單位離退休42.33萬元；社會保障和就業(yè)支出撫恤0萬元，主要用于死亡撫恤0萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出醫(yī)療保障6.68萬元，主要用于行政單位醫(yī)療6.3萬元和公務(wù)員醫(yī)療補助0.38萬元;農(nóng)林水支出306.83萬元。
三、
2015
年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2015
年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共 1.1萬元, 比上年減少了1.25萬元，減少了53.2%,經(jīng)費減少原因是公務(wù)接待厲行節(jié)約，規(guī)范公務(wù)用車使用。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
1.
因公出國（境）費支出 0 萬元。
2.
公務(wù)用車購置及運行費支出0.58萬元，減少了1.42萬元，主要包括：
（1）報廢0輛、更新購置輛，購置支出 0 萬元，平均每輛 0 萬元；
（2）公務(wù)車保有量2輛，全年運行費支出0.58萬元，平均每輛 0.29萬元。
（3）局機關(guān)單位使用公務(wù)用車開支的燃油費、過橋過路費、車輛維修費、車輛保險費和日常保養(yǎng)費用等。
3.
今年國內(nèi)公務(wù)接待了8批次，共55人。公務(wù)接待費支出 0.52萬元，增加了0.17萬元，主要是按規(guī)開支的各類公務(wù)接待。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2015
年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出27.7萬元，其中：辦公費：7.65萬元，印刷費：2.15萬元，手續(xù)費：0萬元，水費：0.03萬元，電費：0.16萬元，郵電費：0.74萬元，維修（護）費：3.63萬元，差旅費：1萬元，公務(wù)接待費：0.52萬元，公務(wù)用車運行維護費： 0.58萬元，其他交通費用：1.89萬元。
比上年增加
2.91
萬元，增加
10.5%
。
其主要原因是會議增多導(dǎo)致印刷費用增加。
（二）政府采購支出情況說明
2015
年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛（用于機要通信、應(yīng)急工作）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
績效管理工作總體情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門組織對2015年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。自評覆蓋率達到100%,達到了依法依規(guī)做好支出工作的目的。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：
指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：
指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：
指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：
指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：
指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：
指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：
指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：
指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：
指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：
指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：
按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：
指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號
