目 錄
第一部分 部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、機關運行經費預算說明
五、“三公”經費預算說明
六、政府采購情況
七、國有資產占有情況
八、預算績效情況
九、國有資本經營收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九、一般公共預算項目支出表
十、一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表
十一、政府性基金預算支出表
部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能
樂昌市農業(yè)機械管理局是貫徹執(zhí)行國家和省有關農業(yè)農村工作方針政策和法律法規(guī)的樂昌市農業(yè)局的二級部門。樂昌市農業(yè)機械管理局的部門預算由1個內設機構和1個下設機構組成。內設機構由3個部門組成，分別是：辦公室、科技推廣股、農機安全監(jiān)督管理股三個股室.下設機構由1個事業(yè)單位組成，是：樂昌市農業(yè)機械安全監(jiān)督管理站。農業(yè)機械管理局主要工作任務是履行農機管理、安全監(jiān)理、推廣和培訓等職責
（二）人員構成情況：參公編7名，事業(yè)編3名；年末實有人數8人，其中:參公5人，事業(yè)3人.年末事業(yè)離退休16人。
（三）預算年度的主要工作任務。
堅持貫徹落實黨中央精神，以科學發(fā)展觀為指導，切實履行本職職能，全面加強隊伍建設，深入推進農機推廣、農機購機補貼政策等工作，為構建和諧樂昌發(fā)揮了積極作用。
（四）
樂昌市農業(yè)機械管理局負責本級預算和所屬單位預算的匯總公開工作。
二、收入預算說明
2018
年收入預算140.31萬元，其中：一般公共預算撥款140.31萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預算撥款等）安排支出0萬元。該收入預算是本級和下屬單位的匯總預算。2017年收入預算比去年增加12.45萬元，其主要原因是人員增調資收入
三、支出預算說明
2017
年支出預算
140.31
萬元，其中：財政撥款安排支出
140.31
萬元。該支出預算是本級和下屬單位的匯總預算。2017年支出預算比去年增加12.45萬元，其主要原因是人員增調資支出。
一般公共預算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預算
137.31
萬元，占預算撥款支出的97.8%，比上年
增加12.45萬元
，增幅9.1%，
原因是人員增調資支出
。其中：
工資福利支出70.74萬元，商品和服務支出10.50萬元，對個人和家庭的補助56.07萬元。
（二）項目支出預算3萬元，占預算撥款支出的2.1%，與上年預算相比沒有增減，原因是項目與上年相比沒有發(fā)生變動。其中：001項目3萬元，主要用于
科技轉化與推廣服務
，此項目與上年預算相比沒有增減，原因是與上年相比項目內容保持不變。
四、機關運行經費預算說明
2017
年本單位（含下屬單位）的年度機關運行經費預算總額為：10.50萬元，比上年減少0.5萬元，原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制經費開支。其中：計劃安排辦公費：3.31萬元，印刷費：1萬元，水費：0.28萬元，電費：0.60萬元，郵電費：0.66萬元，差旅費：0.65萬元，公務接待費：2萬元，公務用車運行維護費： 2萬元
五、“三公”經費預算說明
2017
年一般公共預算撥款“三公”經費預算為4萬元，與上年數相比持平，原因是與上年相比沒有發(fā)生變動，沒有更新購置車輛的需求等。
按資金來源分：財政撥款4萬元，其他資金0萬元；
按具體項目分：
1.
因公出國（境）費支出 0 萬元。
2.
公務用車購置及運行維護支出 2萬元，主要包括：（1）公務用車購置0萬元；（2）公務車保有量1輛，全年運行維護費支出2萬元，平均每輛 2萬元。（3）局機關單位使用公務用車開支的燃油費、過橋過路費、車輛維修費、車輛保險費和日常保養(yǎng)費用等。
3.
公務接待費支出2萬元，主要是按規(guī)開支的各類公務接待。
六、政府采購情況
2017
年無安排政府采購預算資金。
七、國有資產占有情況(固定資產情況）
2017
年預計國有資產111.6萬元，其中：公務車1臺15.7萬元，房屋71.3萬元，其他24.6萬元。與上年相比預計減少5.3萬元。主要原因是車改，公務車將由2臺減少為1臺。
八、預算績效情況
2017
年，主要工作目標有：完成農機購置補貼、工資福利、商品服務、對個人與家庭的補助、科技轉化與推廣服務等5項工作，實施1個項目，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。
九、國有資本經營收支情況
2017
年無國有資本經營預算撥款收支情況。
十、專業(yè)名詞解釋
1.
一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
2.
部門預算：指與財政部門直接發(fā)生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。
3.
機關運行費：即部門（單位）公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
4.
“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
第二部分 部門預算表
政府性基金預算支出表(此表為空表，沒有數據)
粵公網安備 44028102000034號
