目 錄
　　　　第一部分   樂昌市林業(yè)局 概況
　　　　主要職責(zé)
　　　　部門預(yù)算構(gòu)成
　　　　第二部分   2019 年部門預(yù)算表
　　　　一、收支總體情況表
　　　　二、收入總體情況表
　　　　三、支出總體情況表
　　　　四、財政撥款收支總體情況表
　　　　五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
　　　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按經(jīng)濟分類款級科目）
　　　　七、財政撥款安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表
　　　　八、政府性基金預(yù)算支出情況表
　　　　第三部分   2019 年部門預(yù)算情況說明
　　　　第四部分  名詞解釋

第一部分   樂昌市林業(yè)局 概況
                主要職責(zé)
　        （一）貫徹執(zhí)行國家林業(yè)工作的方針、政策和法律、法規(guī)，組織起草林業(yè)建設(shè)的規(guī)范性文件并監(jiān)督實施；編制林業(yè)建設(shè)總體規(guī)劃、計劃并組織實施；組織、指導(dǎo)實施林業(yè)執(zhí)法工作。
　　?。ǘ┙M織、指導(dǎo)開展植樹造林、封山育林、全民義務(wù)植樹和國土綠化工作；組織、指導(dǎo)生態(tài)公益林的建設(shè)、管理和效益補償工作；組織、指導(dǎo)以植樹種草等生物措施防治水土流失工作；組織、指導(dǎo)商品林（包括用材林、經(jīng)濟林、薪炭林）和風(fēng)景林的培育和管理；組織、指導(dǎo)國有林場（苗圃）和基層林業(yè)工作機構(gòu)的建設(shè)和管理。
　　?。ㄈ┴?fù)責(zé)森林資源動態(tài)監(jiān)測和調(diào)查統(tǒng)計；組織編制森林采伐限額并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)監(jiān)督林木、竹林的憑證采伐、運輸和經(jīng)營加工工作；依法管理林地、林權(quán)、森林資源有償使用，監(jiān)督林地開發(fā)利用工作。
　　?。ㄋ模﹨⑴c編制全市自然保護區(qū)規(guī)劃，組織、指導(dǎo)和監(jiān)督陸生野生動物、林區(qū)內(nèi)野生植物和林區(qū)外珍貴野生樹木保護、管理和合理利用；指導(dǎo)森林、陸生野生動物類型自然保護區(qū)和森林公園的規(guī)劃建設(shè)和管理；協(xié)調(diào)森林生態(tài)旅游的宏觀管理。
　　?。ㄎ澹┲笇?dǎo)監(jiān)督、組織協(xié)調(diào)森林防火工作，指導(dǎo)森林消防隊伍建設(shè)；組織、指導(dǎo)森林公安工作和森林公安隊伍建設(shè)；組織、指導(dǎo)、監(jiān)督森林病蟲鼠害的防治、檢疫工作。
　　?。┭芯刻岢隽謽I(yè)經(jīng)濟發(fā)展調(diào)節(jié)意見和林業(yè)產(chǎn)業(yè)政策措施；依法監(jiān)管林業(yè)資產(chǎn)；指導(dǎo)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
　　?。ㄆ撸┲笇?dǎo)林業(yè)基本建設(shè)；負(fù)責(zé)市級林業(yè)事業(yè)費、林業(yè)基金和林業(yè)專項貸款計劃管理；監(jiān)管林業(yè)資金的使用、指導(dǎo)林業(yè)財會工作；負(fù)責(zé)林區(qū)公路建設(shè)和維護管理工作。
　　?。ò耍┲贫謽I(yè)科技發(fā)展規(guī)劃和計劃；指導(dǎo)林業(yè)科研成果的推廣應(yīng)用；組織、協(xié)調(diào)林業(yè)科技、教育培訓(xùn)和專業(yè)技術(shù)職能的考評工作；負(fù)責(zé)宣傳和對外合作與交流工作。
　　　（九）指導(dǎo)各鎮(zhèn)林業(yè)行政業(yè)務(wù)工作；管理、指導(dǎo)直屬事業(yè)單位的工作。
　　?。ㄊ┏袚?dān)市綠化委員會的日常工作。
　       （十一）承辦市人民政府和上級林業(yè)部門交辦的其他事項。 
　　　　部門預(yù)算構(gòu)成
     本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：局本級預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：大源林業(yè)站、九峰林業(yè)站、兩江林業(yè)站、五山林業(yè)站、廊田林業(yè)站、北鄉(xiāng)林業(yè)站、樂城林業(yè)站、長來林業(yè)站、坪石林業(yè)站、三溪林業(yè)站、梅花林業(yè)站、沙坪林業(yè)站、秀水林業(yè)站、云巖林業(yè)站、黃圃林業(yè)站、白石林業(yè)站、慶云林業(yè)站、廊田木材檢查站、楓樹下木材檢查站、張溪木材檢查站、坪石木材檢查站、慶云木材檢查站、樂昌市林業(yè)調(diào)查規(guī)劃與資源資產(chǎn)評估中心、樂昌市森林資源綜合管護大隊、樂昌市林場管理總站、樂昌市生態(tài)林管理中心、樂昌市森林病蟲害防治檢疫站、樂昌市野生動植物保護及自然保護區(qū)辦公室、樂昌市龍山林場、樂昌市大瑤山林場、樂昌市林業(yè)科學(xué)研究所。注：樂昌市林業(yè)科學(xué)研究所收支單獨記賬，其他單位并入樂昌市林業(yè)局做預(yù)算。 
第二部分   2019 年部門預(yù)算表
見附件　　　
第三部分   2019 年部門預(yù)算情況說明部門預(yù)算收支增減變化情況
         2019 年本部門收入預(yù)算 5287.19362 萬元，比上年 減少1893.82638 萬元， 下降26.41 %，主要原因是 項目資金收入預(yù)算減少  ；支出預(yù)算 5287.19362 萬元，比上年 減少1893.82638 萬元， 下降26.41 %，主要原因是 項目資金支出預(yù)算減少 。
　　　　“三公”經(jīng)費安排情況
        2019 年本部門財政撥款安排“三公”經(jīng)費 59 萬元，比上年 減少2 萬元， 下降3.28 %，主要原因是 公務(wù)用車運行維護費安排減少 。其中：因公出國（境）費 0 萬元，比上年 增加0 萬元， 增長0 %，主要原因是 與上年持平，無增減變化 ；公務(wù)用車購置及運行費 26 萬元（公務(wù)用車購置費 0 萬元，公務(wù)用車運行維護費 26 萬元），比上年 減少2 萬元， 下降7.14 %，主要原因是 實行公車改革，規(guī)范公車使用，厲行節(jié)儉 ；公務(wù)接待費 33 萬元，比上年 增加0 萬元， 增長0 %，主要原因是 與上年持平，無增減變化 。
　　　　機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
        機關(guān)運行經(jīng)費是指用于維持行政（參公）單位機關(guān)運行的經(jīng)費。具體包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、水電費、物業(yè)管理費、因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費以及其他費用等。 2019 年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排 228.16 萬元， 比上年 增加16.22 萬元， 增長7.65 %，主要原因是 增加了龍山林場和大瑤山林場定額公用經(jīng)費和定額車編費。
　　　　政府采購情況
        2019 年本部門政府采購安排 0 萬元，其中：貨物類采購預(yù)算 0 萬元，工程類采購預(yù)算 0 萬元，服務(wù)類采購預(yù)算 0 萬元等。
　　　　國有資產(chǎn)占有使用情況
        截至 2018 年 12 月 31 日，本部門固定資產(chǎn)金額 2360.0588 萬元，分布構(gòu)成情況為：房屋 4311.78 平方米，車輛 15 輛，單價在100萬元以上的設(shè)備 0 臺等。本年度擬購置固定資產(chǎn) 0 萬元，主要是 無 等。
　　　　重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
        2019 年，本部門重點項目績效目標(biāo)情況如下：
項目 預(yù)算數(shù) 績效目標(biāo)
無 0 0
無 0 0
注：本單位無重點項目預(yù)算績效。
　　　　
第四部分  名詞解釋
        一、財政撥款收入：指預(yù)算單位從本級財政部門取得的財政預(yù)算資金收入。
        二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
        三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
        四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
        五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
        六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
        七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
        八、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
        九、行政經(jīng)費（機關(guān)運行經(jīng)費）：指用于維持行政（參公）單位機關(guān)運行的經(jīng)費。具體包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、水電費、物業(yè)管理費、因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費以及其他費用等。
        十、“三公”經(jīng)費：指省直行政（參公）單位、事業(yè)單位用于因公出國（境）、公務(wù)用車購置及運行維護、公務(wù)接待的經(jīng)費。其中：因公出國（境）經(jīng)費具體包括公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費具體包括公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費具體包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。

附件:2019年部門預(yù)算(1).pdf